演示账套

老师我们8月份小规模开出一张发票，9月升成一般纳税人，但是9月把8月份一张小规模发票做负数了，报税去税务局不能报，有什么办法解决吗，9月份按一般纳税人报的税，

2020-10-29 20:01

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-29 20:06

你好，你开的是1%的税率吗？九月份你的税率是多少？

快账用户6090 追问 2020-10-29 20:06

对开的1%，9月是9%

齐红老师解答 2020-10-29 20:07

你申报的时候负数在百分之九一栏 1%的税额/9%按这个填写的销售额。

快账用户6090 追问 2020-10-29 20:32

老师关键1%的发票在9月一般纳税人的时候做的负数，

快账用户6090 追问 2020-10-29 20:33

现在是不能报，9月已经是9%的税了

齐红老师解答 2020-10-29 20:38

那你去税务局那边儿修改就可以

你好，你开的是1%的税率吗？九月份你的税率是多少？

2020-10-29

同学，您好，按小规模可以的。

2020-09-03

你好，需要从10月份开始，才对9月份的增值税按一般纳税人申报

2022-08-20

您好，不可以，必须是一般纳税人期间取得的才行

2020-09-30

你好，你单位符合这个情况吗根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》，纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间，未取得生产经营收入，未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的，其在此期间取得的增值税扣税凭证，可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。

2022-09-05