你好 是的,您的描述是正确的
老师您好,麻烦问一下,8月份的进项票产品数量少开了,总金额跟购买合同是一致的,进项票已购选退税认证,如果退回厂家重新开具的话,是不是我们这边开具红字信息表,让对方冲红重开就可以
老师您好,9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票,进项税已认证抵扣了,在10月份经与业务核对发现对方单价开错了,然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票,并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票,想请教老师:本月增值税申报,是冲减已认证的进项税额,还是做进项税转出处理呢?
你好 麻烦问一下 红冲了一张以前开的发票 然后重新开具 进项税额然后一正一负 这就导致本月的认证税额 和税务系统上的金额正好错一个新开票的差价 该怎么处理 还是直接认证 需要做进项税额转出来吗 我们是购买方
老师您好,我7月份开具了专票,8月份购买方已抵扣,8月份购买方开具了红字信息表,然后销售方开具了负数发票,又重新开具了正确的专票,这种情况下购买方在9月份在发票抵扣平台是只能查到正数的发票,对吗?负数的发票做进项税转出处理就可以了是吗
学堂老师,您好,咨询一下,就是11月发票已出口退税认证,因出口退税过不去让对方又重新开票,冲红以后并重开,那这月申报增值税的时候附表二里待抵扣进项税额需要填写,那冲红的进项税如何填写呢?冲红的进项税跟重开的进项税差1分钱,请教老师了,谢谢!
在建工程转资,公摊费用怎么分,分摊基数怎么算
你好我们是工程公司 ,可以做到按照项目把所有收客户的款 付供应商的款列在一张表格体现吗 就是内帐应收应付放一起
老师,申报企业所得税时,有一个表叫分支机构所得税分配表,当中有三个项目:营业收入、职工薪酬、资产总额。其中,职工薪酬,该项目应填写什么内容?还是这个项目
委托建房,会计上达到预定可使用转为固定资产,实际未使用未验收,那房产税是验收或实际使用再交,还是和会计口径保持一致
收到国家金库南京市中心支库,电子退库 摘要:税务退库 借:银行存款-某某银行 贷:营业外收入 对吗?
老师好,老板有AB两家公司,员工在AB2家公司都任职,在A公司交社保,B公司申报个税提示B公司个税人数和社保人数有差别 这个怎么处理
老师,连续多个月公户收入较少、原材料进项票增加、人工成本未减少、水电气费用增加,从税务角度分析,这有没有什么问题?
老师根据资产负债表和利润表,编制现金流量表有没有公式
老师,退回车位费会计分录,借:银行存款,贷:管理费用吗
老师我怎么感觉注会会计考试是我会的都不考,不会的都考了,听课听的顺利的,做题开始做不会,多做几次这些很多知识点都懂了,但今天的注会会计考试被打击到了。感觉都不会。