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老师 请教个问题 收到进项税发票 为了税控 不能在当月抵扣 但是要作为当月的成本! 例如发票含税金额是50000元 税率9%我是不是应该用发票联 借:成本 45871.56 应交税费-应交增值税-待认证进项税 4128.44元 贷:银行存款 50000 然后 如果需要的时候 哪怕在明年3/4月时候 为了税控 是不是 可以用该张发票的抵扣联 作 为税务增值税申报表时的依据 同时账上这样处理 :借:应交税费-应交增值税(进项税) 4128.44 贷: 应交税费-应交增值税-待认证进项税4128.44

2020-11-06 12:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-06 12:25

是的,你整个处理都是对的

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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