老师我想问一下，我们公司职工开自己的车去出差，按照一公里一块钱的补贴油费。这些邮费的补贴没有相应的发票。我该怎么入账
你好！这个有两种方式，一种当做公司租他的车，开发票入账。 另外一种当补贴计入工资。
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老师你好 我们公司出差补贴餐补加交通补贴 一天是70 这个补贴直接写在差旅费报销单上一起报销的 但是这个没有发票 我应该怎么做账
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老师我想问一下，我们公司职工开自己的车去出差，按照一公里一块钱的补贴油费。这些邮费的补贴没有相应的发票。我该怎么入账
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你好，我想问一下，我们公司是做技术服务的，服务时长是1年，出差人员的差旅费由客户按照1天200元的标准补贴给出差人员，那这补贴的200元我应该怎么做账呢？
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老师，您好，我公司员工用自己的车出差，有出差路线，按一公里多少补贴，员工拿回来高速费的发票，部分油票，这部分做差旅费，剩下的按补贴算，合并到个税去申报，这样可以吗
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老师，您好，我公司销售人员出差开自己的车，按1公里1.7补，实际发生的油费过路费正常报销，多的部分走的车补，车补申报了个税，我想知道这个车补没票，算是工资的一部分还是什么
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之前都是拿发票来补得计入差旅费的
你好！这种替票本身是违规的
如果是计入工资会计分录怎么做
你好！这个借管理费用—差旅费补贴 贷应付职工薪酬
这个需要申报个税吗
你好！是的。计入工资是要申报个税的。
那是按照每个人的补贴明细加到申报里面吗
你好！是的。就是这样操作
只有这两方法吗？还有其他的方法可操作吗
你好！正规的方式就这2种。