老师你好 公司是小规模纳税人，上月收到委托贷款利息收入1010000，这笔是无票收入，当月应该怎么做账呢？明年1月申报增值税的时候又应该怎么做账
你好，账务里面按照正常做账 借：银行存款 1010000 贷：其他业务收入 1010000 申报时候按照无票收入申报即可，不影响做账。
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老师，请问下，我们发票都是代开的，增值税是当月预缴了的，那孕收入时，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税 当月缴纳增值税时， 借：应交税费—应交增值税（已交税金） 贷：银行存款吗 ，他们之前都是一笔都是做到未交增值税上的 你觉得应该怎样做么？ 还有像开发票没有税率的，没有超过30万，在申报的时候不含税收入就是发票上的收入还是要扣除增值税得收入。 一个季度没到30万，既有税率发票，又没有税率发票，这个又该怎样来申报？
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老师你好！我们公司去年5月份帮客户多开83500元专票，我公司是小规模纳税人，税率3%，己做了这笔账，借：应收账款83500，应交增值税2432.03，贷：主营业务收入81067.96。 现在才知道是多给开的，相当多做了收入和应收款要调账，公司内账该怎么调账。
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老师你好 公司是小规模纳税人，上月收到委托贷款利息收入1010000，这笔是无票收入，当月应该怎么做账呢？明年1月申报增值税的时候又应该怎么做账
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有笔0利息借款在增值税申报的时候是视同销售收入的利息收入，小规模纳税人3%在22年免税，账务处理怎么做呢？ 实际上没收到利息，也没有交增值税 这个是不是可以不账务处理哦 只税务申报 借:xx 贷:应交增值税 借:应交增值税 贷:营业外收入 这个借方放什么科目，这么消掉呢
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老师好，我公司是小规模纳税人，有一笔12月的收入，要次年1月才开票，款也未收到，应该怎么处理
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粤公网安备 44030002003870号
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这个不需要做应交税费嘛
需要，如果利息收入1010000是含税价，要把税单独拿出来确认，其余的做收入。