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老师,我们是一般纳税人做计算机及软件的,10月给客户开了一张技术服务费6%的普票,请问申报增值税报表的时候,这张普票的数据填哪里啊

2020-11-10 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-10 10:41

你好 填写在服务那栏 选择6%税率来填写 开具其他发票里面

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快账用户6209 追问 2020-11-10 10:42

是在一般计税那里填还是简易计税那里填啊

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齐红老师 解答 2020-11-10 10:43

你好   你们是一般计税里面哈    

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快账用户6209 追问 2020-11-10 10:45

但是一般计税那里的6%的那一栏填不了数据

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齐红老师 解答 2020-11-10 10:45

你好 你是不是没有这个范围 你跑去自己开票了      

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快账用户6209 追问 2020-11-10 10:46

有啊,我之前还开了技术服务费的专票,只不过这次客户只要我们开普票就可以了

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齐红老师 解答 2020-11-10 10:49

你好  那你就能报的。  你看下提示是什么     一般技术选择开具其他发票     6%税率来报   

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快账用户6209 追问 2020-11-10 10:50

填不了也没有提示,我在简易计税那里的6%就可以填数据。

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齐红老师 解答 2020-11-10 10:51

你好    但是6%应该是一般计税的税率的。 不应该是简易计税的     你是一般纳税人  你要问下税务局那边才行    

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快账用户6209 追问 2020-11-10 10:52

问专管员对吧

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齐红老师 解答 2020-11-10 10:54

嗯是的。 这个应该是系统不对 。  

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你好 填写在服务那栏 选择6%税率来填写 开具其他发票里面
2020-11-10
同学你好 这个只能看他开的发票呀 其他地方查不了
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你好,6%的在下面也需要填写的一般计税6%服务一栏。附表三第三行第一列价税合计需要填写。
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你好1 目前 看到反馈不一样,需要您问下您税局口径,是改之前小规模期间申报表,之前交过税没 ,之前学员问税局反馈回复说之前没有交税这个开红字不需要填写申报了,,还是直接可以一般纳税人简易计税3% 下面去负数申报 减免表减征额按2% 负数去填写,
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