老师，上个月有一张发票被我认证抵扣了，但是这个月发现金额错误，就配合销售方红冲了，又开出正确的发票？我要怎么写分录，上个月我写的分录是主营业务成本，进项税额，贷应付账款。

热门问答 更多>

• 老师，我们有找供应商公账借了10万，我们有收到1张10万的银行承兑汇票，可以背书给这家供应商当作还款吗

• 个人房东出租自己的住宅，年租金30万，需要交多少税？分别多少钱

• 老师，请问一下我们公户支付保险费1567.5，收到发票847.5，但是又有720对方是代收车船税的。这个付款跟收到发票怎么做分录青账啊？

• 你好，个体工商户营业收入11万，盈利11万，是怎么交经营所得税的？

• 老师您好！客户在货款扣运费，应收帐款怎处理？摘要怎样写

• 老师 我们23年给客户一次性开了票 确认了收入 后来陆续回款 现在还剩68万应收帐款 不合作了 现在这68万怎么处理

• 老师，我新到一家公司，作为总账会计，怎么增加我进去电税局呀

• 您好老师，我们是一家初创公司，当时筹备公司时一些费用都没记账也没发票，后来公户有第一笔收入了就从当月开始记账了，当时没有员工，所以给法人做了工资，但公户里进的钱还不固定，不足以每月支付工资，我就在建账时做了一笔借款，借 ：库存现金 贷：其他应付款-法人， 但实际上没有真给这笔钱，每个月的工资也没真发，就是正常走工资记账了，现在我想把这笔借款平了，是不是也不用真还，再做一笔相反的分录就可以了呢？

• 老师，增值税申报主表一其中应税货物销售额怎么没包含未开票收入的金额，为什么没有自动带出来未开票收入的数据

• 老师，平台抽取的佣金发票，开的类目内容是怎样的啊