因销售方无法按时供货产生的违约金，购买方收到违约金的红字发票要怎么做记账凭证呢？
你好 借应付帐款 贷库存商品
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因销售方无法按时供货产生的违约金，购买方收到违约金的红字发票要怎么做记账凭证呢？
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我是购买方，收到供货商开的红字发票，为年终返利返利10350元，怎么入账，做凭证，借，应付账款，贷，应交税金，和什么呀
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没有发生退货的情况下，销售方发票开错了，购买方已经认证抵扣后开红字信息表给对方，对方当月开了红字发票，次月才重新开具正确的发票给购买方，购买方在申报的时候需要把红字信息表对应的税金部分转出，转出部分分录怎么做呢？
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承租方单方提出解除租赁合同，按合同条款判断对方违约。于是2022.03月份当月将租赁保证金和一个月租金共5.3万元转为违约金，记入营业外收入。后来对方又找我司要票，经过协商，我司2022.07月开票给对方，备注了发票金额是解除合同的违约金。上次问平台老师，答复是把发票放入3月份，因为不属于增值，因为已记营业外收入。我刚想到：可是我7月份开了票就要申报收入啊，不记不行哦。第1季度已记营业外收入，这要怎么办才好呢？
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老师，我们是农民专业合作社企业，跟种子提供方签字了种植后回收产品的合同，在收购时我们有种子违约金应付提供方，而提供方在回收农产品后的销售款又耐账不付，我们的违约金也不想付，这需要怎么做账务处理，（是应收做坏账损失，应付违约金做营业外手速么）
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粤公网安备 44030002003870号
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它所涉及得税费问题呢
涉及 货物销售出去就是成本
不是太懂，具体是怎么个分录呢
借库存商品借主营业务成本
借库存商品借主营业务成本负数
那个增值税是要转出还是？
开了负数专票吗 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 借主营业务成本负数
是负数的普票
有银行进账单的附件
那就不需要转出 退钱给你们了？