因销售方无法按时供货产生的违约金，购买方收到违约金的红字发票要怎么做记账凭证呢？
你好 借应付帐款 贷库存商品
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因销售方无法按时供货产生的违约金，购买方收到违约金的红字发票要怎么做记账凭证呢？
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我是购买方，收到供货商开的红字发票，为年终返利返利10350元，怎么入账，做凭证，借，应付账款，贷，应交税金，和什么呀
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没有发生退货的情况下，销售方发票开错了，购买方已经认证抵扣后开红字信息表给对方，对方当月开了红字发票，次月才重新开具正确的发票给购买方，购买方在申报的时候需要把红字信息表对应的税金部分转出，转出部分分录怎么做呢？
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1,A公司发行债券,面值为3000万，发行价为3400万，即()发行。分录中，借方科目“(金额为3400万。贷方科目为()金额为3000万。差额金额400万，放在”(“科目，方向在()方。2，某事项有20%的可能发生金额为200万，50%可能发生金额为300万，30%可能发生金额为400万，那么该事项最佳估计数为()。3，有某事件由一系列事项A、B、C、D组成。20%概率发生事项A，金额为200万;50%可能发生B金额为300万，15%可能发生C金额为400万，15%可能发生D金额为500万。那么该事件最佳估计数为()。4，A与B有不可撤销的销售合同，约定A在2021年7月31日前交付货物，B支付价款300万。若不能按期交付，要支付总价20%违约金。因供应链问题直到7月15日都不能生产，此时因原材料价格上涨，生产成本升至400万元，无法按期交付货物。那么此时，A公司推出合同的净成本为()万元，选择()(继续履行/违约)。
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承租方单方提出解除租赁合同，按合同条款判断对方违约。于是2022.03月份当月将租赁保证金和一个月租金共5.3万元转为违约金，记入营业外收入。后来对方又找我司要票，经过协商，我司2022.07月开票给对方，备注了发票金额是解除合同的违约金。上次问平台老师，答复是把发票放入3月份，因为不属于增值，因为已记营业外收入。我刚想到：可是我7月份开了票就要申报收入啊，不记不行哦。第1季度已记营业外收入，这要怎么办才好呢？
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老师你好，请教一个问题，就是我们购进的商品是经过深加工的熟咸蛋供应商给我们开的那个发票是13个点的，然后呢我们申报这个海关H S编码也是熟咸蛋类，但它的退税率只有9个点的，那会造成这个差异，这个差异会不会有问题呢？我们第一票退税的时候税局会不会有疑问呢？我们是外贸出口企业来的。我打12366咨询的时候他们就是说现在外贸企业基本是征税多少退税多少，基本不会存在差异，说要么供应商开错票，要么我们出口报关选错编码。但又问了几个朋友，他们有的说这种情况正常。现在处于纠结中，不知道实际有没有这种情况？如果改报关单好不好改？改报关单又应该选哪个编码呢？
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个人劳务收入4000， 需要交多少个税
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它所涉及得税费问题呢
涉及 货物销售出去就是成本
不是太懂，具体是怎么个分录呢
借库存商品借主营业务成本
借库存商品借主营业务成本负数
那个增值税是要转出还是？
开了负数专票吗 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 借主营业务成本负数
是负数的普票
有银行进账单的附件
那就不需要转出 退钱给你们了？