你好！小规模纳税人含税收入为6万元，不含税收入59405.94，现在疫情优惠期是交1%增值税594.06元，所有附加税12%减半6%交35.64是吗？
你好 你们小规模 应该是季度都没有超过30万是免增值税的。 你增值税都减免了 你附加税是全部减免的哦 。 不需要缴纳
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小规模纳税人第三季度餐饮费10.5万(不含税)，因疫情为0税率，但是不好开票所以开税率为1%0.11万元增值税，己开票，增值税如何申报？收入和税怎么填？
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你好！小规模纳税人含税收入为6万元，不含税收入59405.94，现在疫情优惠期是交1%增值税594.06元，所有附加税12%减半6%交35.64是吗？
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老师好，请问我们5月是一般纳税人，6月转为小规模。5月预收5万元未按6%税率确认收入，在6月已按1%开票并确认收入。现在要去大厅更正5月和6月申报表，请问增值税报表和附加税更正了，财务报表和所得税报表需要更正吗？收入金额不变，就是应交增值税增加了。
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你好 老师 是小规模纳税人 这一季度的含税收入是48400 是不是 增值税免税 附加税也免税是0呢 还有优惠税率2%是不是在增值税报表中 也不用体现
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@邹老师 老师好， 一、我公司是小规模纳税人，现在有小规模纳税人增值税优惠政策，公司的收入是无票收入，申报增值税时 ：咨询过地方税局税管员说，不含税收入=含税收入÷1.03 然后在再减去2%的增值税优惠，最后增值税应纳税额就是=（含税收入÷1.03）×3%-（含税收入÷1.03）×2% 这样的话，现在我的账上增值税计提要怎么出呢？ 二、没有增值税优惠之前的账我们是这样出的：无票收入，收到租金时：借：银行 贷：主营业务收入 月末计提增值税：贷：主营业务收入 红字 贷：应交税费-应交增值税 缴纳增值税时：借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款
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不好意思，未说明深圳小规纳税人我们开的都是税局代开的专票，代开专票没有超过30万，也是要交税，不免的对吧！
你好 代开专票的话 是的不免增值税。 那么你附加税是减半征收 是的
你好！深圳小规模纳税人含税收入为6万元，增值税税率3%，不含税收入为58252.43，疫情优惠期过后如果正常交3%增值税1747.57，所有附加税12%交209.71元，优惠期和没优惠期，我算的都对吗？
你好 你小规模附加税都是减半征收的。 你疫情前和疫情后都是附加税减半哈。 你附加税还得减半下 增值税是对的
好的，明白了！谢谢！
没事的。 希望能帮到你 满意请给予评价