你好！我公司付劳务费时借：预付账款贷银行存款，收到发票时借工程施工，贷预付账款，8月份收到发票时把本来应该计入借工程施工A项目的计入了B，还结转了A的成本，请问该怎么调整会计分录？
你好 借工程施工- A 贷工程施工-B 这样红冲处理下 。 你就是明细科目 错误项目
-
Q
你好！我公司付劳务费时借：预付账款贷银行存款，收到发票时借工程施工，贷预付账款，8月份收到发票时把本来应该计入借工程施工A项目的计入了B，还结转了A的成本，请问该怎么调整会计分录？
-
Q
建筑公司，月末根据工程部提供的完工进度表计提了成本，借：工程施工—合同成本—人工费，贷：应付账款—应付工程款—XX施工班组 但是付款时公司对公付出去给班组，班组后期会给我公司开发票，那付款时分录我写的 借：应付账款—应付工程款—XX施工班组 贷：银行存款 那收到发票时又该怎么做账呢？
-
Q
老师!小规模的建筑公司!买水泥石材时，1、能拿到发票的，付款时：借：预付账款，贷：银行存款，取得发票时：借：工程施工 贷：预付账款，项目取得收入时：借：主营业务成本 贷：工程施工，2、没有发票的，付款时：借：工程施工 贷：银行存款 项目取得收入时：借：主营业务成本 贷：工程施工，这样理解对吗
-
Q
老师 公司是装饰工程公司，主要是做的门店装修，您看下这样的分录，成本与收入对冲这一点我不明白，分开怎么写？ “工程结算和工程施工” 核算方式 收到预付款时： 借：银行存款 贷：预收账款 开始施工时： 借：工程施工 — 合同成本 — 材料费 / 人工费等 贷：原材料 / 应付职工薪酬等 结算时： 确认收入： 借：应收账款 / 预收账款等 贷：工程结算 同时结转成本： 借：主营业务成本 工程施工 — 合同毛利 贷：主营业务收入 借：工程结算 贷：工程施工 — 合同成本 工程施工 — 合同毛利
-
Q
2024年暂估分录借：工程施工100贷：应付账款100结转：借主营业务成本100贷：工程施工1002025年收到82万发票冲原分录借：应付账款100贷：工程施工100借：工程施工100贷：主营业务成本100按发票金额入账借：工程施工725663.72应交税费—进项税94336.28贷银行存款820000公司实行小企业会计准则，分录可以这样做吗？
热门问答 更多>
-
请问大拉皮商品税收分类是属于哪一类？
-
电子税务局简易申报导出的数据，比我实际开票数据少，怎么处理
-
老师您好，准备去一家国企建筑公司面试，想问一下，面试官会提问什么类型的问题呢
-
请问一下老师，进项税额太大，抵扣的时候又不要用那么多，勾选后怎么抵扣好啊？比如，进项税额是2000元的一张发票，我只要用1000元抵扣，怎么操作呢？谢谢！
-
一个公司跟个体户都是同法人，公司2024年转钱到张三名下当作借款，张三又在另一个个体户报个税，现在如果买社保，是取消个体户这个申报张三有个税，在个体户买社保比较好，还是要在公司买？
-
老师，废塑料啤酒包可以反向开票吗
-
一般纳税人利润达到多少要交企业所得税，然后按百分之几交呢
-
老师，6月工资计提4000，员工迟到扣款200，7月发放3800工资如何做账？
-
老师你好，公司为小规模纳税人，有经理与我会计两个人，前一阵因为我有兼职了几家，所以我解除了办税人员，我们领导只是法人和办税人员两个身份，刚才我想把我作为会计人员，以办事员身份添加到企业信息里，可是以经理的身份登录的时候，一进到账户中心就自然退出了，为什么。难道法人必须得以办税员身份进入吗？那他能把我添加到办税员吗，办税员只有一个人
-
非货币性资产交换产生的清理费用如何处理？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
说错了，结转了B的成本
这样冲了多结转的成本呢，主营业务成本怎么搞呢
你好 你还得去调整你主营业务成本。 估计你主营业务成本后面也设置了项目名称的。 那你就先改工程施工的明细 然后去 调整主营业务成本的明细就行了。
调整成本是借：主营业务成本-挂错项目货：本来利润吗
你好 是说的 之前你假如是 做到了 B去了 。 你是计入A 。 你要去冲主营业务成本-B 在做 主营业务成本A来处理 。 然后 结转损益科目去本年利润去。
你没有懂我的意思额，我是只结转了挂了项目的成本本，调整之后正确的现在不需要结转，现在问的是怎么调整之前 结转错的成本，会计分录怎么做
你好 你把你之前做过的分录 发来看看 。 我看下你做的分录 这样好具体判断
如何做调整分录
你好 你调整一下 借工程施工 - 某劳务公司 -二期项目人工费 贷 工程施工 - 某劳务公司 -一期项目人工费 然后 冲 ： 借主营业务成本- 工程成本- 一期 贷主营业务成本-工程成本-二期 。 同时做 ：借主营业务成本-工程成本-二期 贷工程施工 - 某劳务公司 -二期项目人工费