你好！我公司付劳务费时借：预付账款贷银行存款，收到发票时借工程施工，贷预付账款，8月份收到发票时把本来应该计入借工程施工A项目的计入了B，还结转了A的成本，请问该怎么调整会计分录？
你好 借工程施工- A 贷工程施工-B 这样红冲处理下 。 你就是明细科目 错误项目
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你好！我公司付劳务费时借：预付账款贷银行存款，收到发票时借工程施工，贷预付账款，8月份收到发票时把本来应该计入借工程施工A项目的计入了B，还结转了A的成本，请问该怎么调整会计分录？
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建筑公司，月末根据工程部提供的完工进度表计提了成本，借：工程施工—合同成本—人工费，贷：应付账款—应付工程款—XX施工班组 但是付款时公司对公付出去给班组，班组后期会给我公司开发票，那付款时分录我写的 借：应付账款—应付工程款—XX施工班组 贷：银行存款 那收到发票时又该怎么做账呢？
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老师!小规模的建筑公司!买水泥石材时，1、能拿到发票的，付款时：借：预付账款，贷：银行存款，取得发票时：借：工程施工 贷：预付账款，项目取得收入时：借：主营业务成本 贷：工程施工，2、没有发票的，付款时：借：工程施工 贷：银行存款 项目取得收入时：借：主营业务成本 贷：工程施工，这样理解对吗
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用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资，土地使用权成本8000万，已摊销3000万，公允价值9000万。怎么编写会计分录
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1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品，价款100万元，增值税额13万元，款未收到，因N公司资金困难，已无力偿还M公司的全部货款，经协商，20万元延期收回，不考虑货币时间价值，剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知，原材料的账面余额25万元，已提跌价准备1万元，公允价值30万元，增值税率13％，长期股权投资账面余额42.5万元，已提减值准备2.5万元，公允价值45万元（不考虑金融资产增值税）。该债权在债务重组日公允价值为102万元，M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求：编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
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在外地只有身份证去相应银行能不能查询
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说错了，结转了B的成本
这样冲了多结转的成本呢，主营业务成本怎么搞呢
你好 你还得去调整你主营业务成本。 估计你主营业务成本后面也设置了项目名称的。 那你就先改工程施工的明细 然后去 调整主营业务成本的明细就行了。
调整成本是借：主营业务成本-挂错项目货：本来利润吗
你好 是说的 之前你假如是 做到了 B去了 。 你是计入A 。 你要去冲主营业务成本-B 在做 主营业务成本A来处理 。 然后 结转损益科目去本年利润去。
你没有懂我的意思额，我是只结转了挂了项目的成本本，调整之后正确的现在不需要结转，现在问的是怎么调整之前 结转错的成本，会计分录怎么做
你好 你把你之前做过的分录 发来看看 。 我看下你做的分录 这样好具体判断
如何做调整分录
你好 你调整一下 借工程施工 - 某劳务公司 -二期项目人工费 贷 工程施工 - 某劳务公司 -一期项目人工费 然后 冲 ： 借主营业务成本- 工程成本- 一期 贷主营业务成本-工程成本-二期 。 同时做 ：借主营业务成本-工程成本-二期 贷工程施工 - 某劳务公司 -二期项目人工费