你好！我公司付劳务费时借：预付账款贷银行存款，收到发票时借工程施工，贷预付账款，8月份收到发票时把本来应该计入借工程施工A项目的计入了B，还结转了A的成本，请问该怎么调整会计分录？
你好 借工程施工- A 贷工程施工-B 这样红冲处理下 。 你就是明细科目 错误项目
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你好！我公司付劳务费时借：预付账款贷银行存款，收到发票时借工程施工，贷预付账款，8月份收到发票时把本来应该计入借工程施工A项目的计入了B，还结转了A的成本，请问该怎么调整会计分录？
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建筑公司，月末根据工程部提供的完工进度表计提了成本，借：工程施工—合同成本—人工费，贷：应付账款—应付工程款—XX施工班组 但是付款时公司对公付出去给班组，班组后期会给我公司开发票，那付款时分录我写的 借：应付账款—应付工程款—XX施工班组 贷：银行存款 那收到发票时又该怎么做账呢？
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老师!小规模的建筑公司!买水泥石材时，1、能拿到发票的，付款时：借：预付账款，贷：银行存款，取得发票时：借：工程施工 贷：预付账款，项目取得收入时：借：主营业务成本 贷：工程施工，2、没有发票的，付款时：借：工程施工 贷：银行存款 项目取得收入时：借：主营业务成本 贷：工程施工，这样理解对吗
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老师 公司是装饰工程公司，主要是做的门店装修，您看下这样的分录，成本与收入对冲这一点我不明白，分开怎么写？ “工程结算和工程施工” 核算方式 收到预付款时： 借：银行存款 贷：预收账款 开始施工时： 借：工程施工 — 合同成本 — 材料费 / 人工费等 贷：原材料 / 应付职工薪酬等 结算时： 确认收入： 借：应收账款 / 预收账款等 贷：工程结算 同时结转成本： 借：主营业务成本 工程施工 — 合同毛利 贷：主营业务收入 借：工程结算 贷：工程施工 — 合同成本 工程施工 — 合同毛利
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现在开办费 到底是长期待摊费用还是管理费用
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所得税税负率=所得税/营业收入 这里的所得税是指享受减免后的税额还是减免前的税额
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请问：注销个人的一般纳税人公司需要怎么处理？公司自成立三年以来无收入无债务．只产生各种费用如租房，工资，买空调电脑等入了固定资产科目，交社保，是否要把资产负债表平掉？如何平？利润表呢？
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7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
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这上面的图片本人任职受雇了几个公司，是一个还是两个公司？
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请问，成立之前付过房租、押金、公章费等，都计入借管理费贷其他应付款吗？ 成立之后各项怎么处理？ 其中房租不给开发票应该怎么处理？
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老师这个两个公户互相转款，是不是两个人银行的回单放到一起做一笔分录就可以啊，要根据每个银行的回单单独做吗
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朴老师回答这个刚才的问题
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是内含增长率有点推倒不太明白
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说错了，结转了B的成本
这样冲了多结转的成本呢，主营业务成本怎么搞呢
你好 你还得去调整你主营业务成本。 估计你主营业务成本后面也设置了项目名称的。 那你就先改工程施工的明细 然后去 调整主营业务成本的明细就行了。
调整成本是借：主营业务成本-挂错项目货：本来利润吗
你好 是说的 之前你假如是 做到了 B去了 。 你是计入A 。 你要去冲主营业务成本-B 在做 主营业务成本A来处理 。 然后 结转损益科目去本年利润去。
你没有懂我的意思额，我是只结转了挂了项目的成本本，调整之后正确的现在不需要结转，现在问的是怎么调整之前 结转错的成本，会计分录怎么做
你好 你把你之前做过的分录 发来看看 。 我看下你做的分录 这样好具体判断
如何做调整分录
你好 你调整一下 借工程施工 - 某劳务公司 -二期项目人工费 贷 工程施工 - 某劳务公司 -一期项目人工费 然后 冲 ： 借主营业务成本- 工程成本- 一期 贷主营业务成本-工程成本-二期 。 同时做 ：借主营业务成本-工程成本-二期 贷工程施工 - 某劳务公司 -二期项目人工费