请问老师，计提工资，借管理费用-职工薪酬，贷应付职工薪酬，需要附原始单据吗，附什么样的原始单据
你好，工资表就可以。
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请问老师，计提工资，借管理费用-职工薪酬，贷应付职工薪酬，需要附原始单据吗，附什么样的原始单据
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老师，请问计提社保，医保时，分录需要分开吗？如，借:管理费用-养老保险，管理费用-失业保险，管理费用-工伤保险，管理费用-医保（单位承担部分），贷:应付职工薪酬-养老，应付职工薪酬-失业，应付职工薪酬-工伤，应付职工薪酬-医保（单位承担部分）
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老师我和其他公司挂往来款 计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 然后我要冲销 借管理费用 -负数 贷应付职工薪酬 负数 挂往来 借其他应收款 贷应付职工薪酬 老师这样对吗，这样我的应付职工薪酬会有余额吗
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请问，比如本月应发工资5万，借 管理费用-职工薪酬 5 贷 应付职工薪酬-应付职工工资 5 ，计提本月社保单位2，借 管理费用-社会保险费（单位承担）2 贷 应付职工薪酬-社会保险费（单位承担）2 是这样做分录嘛
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老师，请问结转管理人员工资到管理费用需要附原始凭证吗？借管理费用，贷应付职工薪酬，谢谢！
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计提没有工资表可以吗
是先计提后发放的
那你根据什么来计提的？
每个月的个税的工资
计提之后发放了
你跟你这个数据是怎么来的？你们不是先做工资表然后再发放吗？
对啊，每个月不是有个个税申报的吗，里面有员工的工资啊，先按这个计提，再发放
根据这个，做一个工资表，然后放记账凭证里面。