老师，你好，那个财务报表，之前的单机软件里有预收预付，现在上金蝶系统，里面没有这两个科目，马上税务申报财务报表，应该怎么弄呢？

到时报的数据不是跟之前对应不起来了吗？，没影响吗

这个预收 不设置可以就用应收代替 ，这个预付不设置可以就用应付账款代替 ，

你这个是不是用准则不一样？这个一般这个财务报表是根据准则来的，这个小准则和企业会计准则都有这个，你用啥准则？？ 最好是选择准则一致比较好， 你这个没有，那这个申报给税局报表还有吗报表有这个还是需要自己根据明细账编制一个 再申报给税局比较好，

嗯，其实我没设预收，预付科目，其实之前报表就是提前的应收应付，借贷方余额

现在金蝶报表就没有提取不到数字

如果税务申报有没有影响

好的，谢谢老师

会影响这个生成资产总额这个，影响判断是不是小型微利，你要是资产总额不超过5000万元 很远，那没有别的影响，这个没有提取到应收账款下面吗？ 那你还是平的吗，那这个 没有重分类话，你这个对应这个应收是不是减掉这个贷方对应去填写的？那公式有问题，

额嗯，好的，到时问看一下

有售后叫对方给你重新设置下公式 重分类的，

好的，到时联系一下