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老师,应交税费,按月确认收入并缴纳增值税,请问,10、11月份收入及增值税,可不可以在12月份一次性确认

2020-12-12 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-12 16:00

您好 应该10、11月份分别确认

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快账用户9674 追问 2020-12-12 16:21

但10、11月已报税,未确认收入及缴纳增值税,怎么办

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齐红老师 解答 2020-12-12 16:27

请问是一般纳税人还是小规模纳税人

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快账用户9674 追问 2020-12-12 16:31

一般纳税人

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齐红老师 解答 2020-12-12 16:49

那应该更正10、11月申报表

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快账用户9674 追问 2020-12-12 17:56

电子税务局可以更正吗?

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齐红老师 解答 2020-12-12 17:57

过了申报期去税务大厅更正申报 没有开具发票 是未开票收入 对吗

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快账用户9674 追问 2020-12-12 19:42

对的,没有开具发票

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齐红老师 解答 2020-12-12 19:51

没有开具发票的话 那就在12月份一次性确认收入申报

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您好 应该10、11月份分别确认
2020-12-12
你好,你帐上做收入,不申报增值税。
2020-11-13
十月份借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税。 11月份借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数。 借应收账款贷主营业务收入,应交税费 12月份儿借应交税费,未交增值税,贷银行放款。可以加税合计做账,也可以加税分开。
2024-01-04
你好,同学 汇算清缴不需要调整,因为不满足收入确认
2024-03-26
贷方吗 是不是有其他的 你看下明细账 应交增值税的
2021-07-11
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