进项税发票开错了上个月认证了,认证了,做进项税额抵扣,开了负数发票,做进项税额转出处理。最后按正常开具的专用发票抵扣进项税。
老师我上个月退税的进项没认证挂在待抵扣进项税额里了对么,这个月勾选了,怎么记账?出口退税的进项发票?
老师你好,我想问下,发票上个月拿来认证了放待抵扣进项税额 借方,这个月用来抵扣了该怎么做账呢?
老师,进项发票开错了上个月认证了,做账了,这个开了负数发票,没有认证,进项税额放待抵扣对吗?
老师你好,我上个月把待认证进项税额做到了待抵扣进项税额里了,这个月是冲红整个分录还是借待认证进项税额,借待抵扣负数?
老师,我收到的进项发票没有抵扣,我做了分录计入待认证进项,但是我这个月要交税费11000,但是这个没认证的进项做了分录,导致应该税费余额成了负数,负6000多,这个怎么办
滴滴,同学,上午好!今日小题来咯~[太阳][单选题]甲公司2024年12月初“主营业务收入”科目累计发生额为900万元,销售原材料确认的其他业务收入为200万元,其他业务成本为150万元,不考虑其他因素,甲公司2024年度利润表中“营业收入"项目填列的金额为()万元。A、1100B、950C、900D、1250
预付账款,预收账款增加,资产负债表资产合计金额会变大吗
小微企业取得政策性搬迁收益使得企业年应纳税所得额超过300万,还可以享受小微企业所得税优惠不?
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支付个体户的,有开票的,但没有开基本户,支付她们个人的银行卡里可以不
老师,研发费用加计扣除金额是2倍的费用吗
老师请问:我是一般纳税人制造业提供代加工服务,收取的代工费要交的增值税税率是多少?计算税的时候,直接人工费可以从销售收入中扣除吗?
老师,费用报销,发票开了1704元,实际只付了1700元,请问内外账分别怎么做账?
股东借款给公司,双方需要交印花税吗
给红十字会捐款能享受什么优惠政策?
老师,是负数发票是这个月开的
这个月开具的,下月月初报税时,需要在增值税附表二中间部分,填写增值税进项税额转出的数据。
老师,我做账是做负数冲销吗
你们的采购的负数发票做账务处理时,分录是: 借:库存商品 (或原材料) 负数 贷:应付账款 负数 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 正数