老师在2018年是融资租凭小规模公司购进了一台挖机凭，合同已入帐，现在升成了一般纳税人对方给我们开了一张专票回来，票未到的时候我在平台上勾选认证的时候已勾选认证了，现如何处理?
同学，你好 勾选认证之后，你有做过凭证吗？
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老师你好，询问个问题，我单位上月收到对方一张增值税发票，我通过认证平台后勾选认证，之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票，然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理，之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表，把一开始验证的那张发票做了红字处理，之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候，税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二，认证的金额和税额是勾选认证的金额，减去进项税转出额，金额要比我实际的要少，如果附表二填写，勾选平台+上我做红字的那张发票填写，申报系统不给通过
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就是我们单位他在报增值税的时候，跟那个增值税认证平台是两个人操作，阿包增值税是我另外一个同事，然后那个增值税认证平台，然后那个勾选是我来操作，但是那个我们那个同事，她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了，所以他就先把增值税给报了，然后事后才发现，我这边还没有操作，还没有那个发票认证，勾选这样子的话，会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了，但是那个增值税认证平台就是勾选那边，我看好像是没有进项税的，就是人家没有开，开具发票给我们，可以进行认证的就是勾，选出来都是零，如果是这样子的话，那我七月份忘记勾选了，没有勾选的话，是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢，还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下，不勾选也没有关系，等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报，然后增值税认证平台却没有去进项税认证，但是我们也没有进项税，这样子的话，有没有关系，还是说必须要到税务局去处理一下。
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老师在2018年是融资租凭小规模公司购进了一台挖机凭，合同已入帐，现在升成了一般纳税人对方给我们开了一张专票回来，票未到的时候我在平台上勾选认证的时候已勾选认证了，现如何处理?
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老师您好，我们公司在中间几个月时间改成了小规模，那时候取得过专票，现在是一般纳税人，在勾选平台还有小规模时候取得的发票，能认证吗
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老师，公司是小规模的时候收到的专用发票已经做账了，但是后面成为一般纳税人以后同事又在认证平台里面勾选了。（小规模和一般纳税人是已经跨年度了）那么现在我要怎么修改分录。
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老师，请教下 公司需要注销，账务上需要怎么处理呢
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会计学堂电脑端网址有吗？谢谢老师
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甲公司2×20年至2×22年与固定资产业务相关的资料如下：资料一：2×20年3月2日，外购一台需安装的机器设备，支付购买价款为320万元、运费为10万元，设备当日已运抵企业，款项通过银行存款支付。2×20年5月15日，设备开始安装，安装过程中领用本企业外购原材料一批，成本为15万元，市场售价为20万元，应付安装人员工资5万元。资料二：2×20年6月25日，设备安装完成并达到预定可使用状态，交付销售部门使用。该设备预计使用10年，预计净残值为零，采用年限平均法计提折旧。资料三：2×21年6月30日，生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元，替换设备的账面价值为55万元，替换设备的残料入库金额25万元，更新改造满足资本化条件。资料四：2×21年9月30日，更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年，预计净残值率为5％，采用双倍余额递减法计提折旧。资料五：2×22年9月15日，设备因使用不当报废，发生清理支出4万元。不考虑相关税费等其他因素。要求：(1)编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。(2)计
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粤公网安备 44030002003870号
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没有，做过但已认证了税也抵扣了，现在就是不知道如何做凭证
同学，你好 之前购买的时候做过凭证吗？
有做过当时有普票
同学，你好 你的意思是对方之前给你开过一张普票，现在又给你开了一张专票？那之前的普票有开红字吗？
没有当时是小规模公司上月才升成一般纳税人
同学，你好 你一笔付款不应该收到2张发票的，你和对方联系一下，他们是不是把普通发票冲红，然后重新给你开具一张专票
那个普票是2018年开的，专票是上月开的
同学，你好 如果对方没有红冲，你认证了专票，你可以这样 借：固定资产（负数） 借：应交税费-应交增值税（进项）
这样税务上认可吗?因为2018年已经汇算了
同学，你好 因为你已经认证了，只能这么做，可以的
哦老师多谢了
不客气，满意请5星好评，谢谢！