我公司是建筑业，2019年开出去机械租赁费，自己没有设备是租赁的，但是对方在2019年未给我公司开票，在2020年12月开的票，我公司用工资表做了成本，现在税务上让整改，改怎么整改
您好，按照业务实质做账。借主营业务成本，贷应付账款。
-
Q
我公司是建筑业，2019年开出去机械租赁费，自己没有设备是租赁的，但是对方在2019年未给我公司开票，在2020年12月开的票，我公司用工资表做了成本，现在税务上让整改，改怎么整改
-
Q
老师，我家主要做工程的设备租赁工作，现在我公司租赁一些工程的机械设备，租赁已经付完，但是我们给干活的工程还没有给我们结款，去年开始干的，预计今年不能给结款，不能确定收入，那我租赁设备的租赁应该计入哪个科目，是主营业务成本还是管理费用，还是其他的科目啊
-
Q
老师，您好，我公司2020年7月到2021年6月的租赁费去年已经支付，少支付了一万，和对方欠我公司的费用抵消了，去年没有开发票，今年才开上发票，我所得税汇算已经把去年下半年的租赁费调整了，我现在应该怎么记账，要做以前年度损益调整吗？发票金额是10万多一年
-
Q
老师，我公司去年计提的租赁费，对方公司说没有发票，前两天把发票开出来了，但是我所得税汇算已经把去年的租赁费调整了，现在我收到发票应该冲减去年的费用还是计入以前年度损益调整？
-
Q
老师，你好，跟建筑设备公司租赁机械，一直都有开票入账做抵扣的，在今年的5月对方的公司名称，税号地址账号全部都改了，那对方以前给我方开的发票已经入账了抵扣了的有影响吗？
热门问答 更多>
-
你好老师，这个应交税费应交增值税进项税额，和应交税费应交增值税销项税额，进项税额转出余额，怎么对冲掉呢
-
老板嫌未分配利润太多，怎么做能在不少交企业所得税的情况下减少未分配利润
-
老师，发票到货没到怎么入账？
-
老师可以给我讲解下这个第四题吗？
-
用来勾选出口退税的，不小心勾成进项抵扣了，次月才发现怎么办
-
老师麻烦咨询一下小规模纳税人出口了开的是商业形式发票会计需要做收入吗
-
企业盈利能力上升时，投资者要求的必要收益率也会随之上升，进而会导致企业借款资本成本上升。这道选择题为什么错误
-
今天刚考了会计和经济法，也报了9月份中级三科，剩下这点时间怎么备考效率最快
-
夫妻双方房屋变更，交不交不交个税
-
老师，晚上好，请问算成本时，单件产品的人工工工资是按做这件产品的人的工资算，还是按总工资除以总时间，算出单位时间工资，再乘以对应这件产品的时间
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我问的是怎么整改，不是做账
税务上意思2019年没有成本票用工资表做了成本，未交企业所得税，我在2020年是否可以冲掉19年成本，在2020年补交企业所得税
您好，是可以的，既然税务给出更改方案，按税务出的方案处理。后期补缴企业所得税
不是税务给的方案，我自己这么想的不知道合不合理
您好，因为在19年汇算清缴前，未取得发票，是需要纳税调整。19年未纳税调整，需要在最近一期补缴19年未纳税调整的企业所得税。
好的，谢谢
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持