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老师你好！一般纳税人企业，进销项税额转到转出未交增值税，那留底税额在哪个科目中体现呢

2021-01-05 21:27
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-01-05 21:27

您好 留底税额在应交税费-未交增值税借方体现就好

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快账用户3494 追问 2021-01-05 21:29

未交增值税借方不是反应我交了多少税吗

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齐红老师 解答 2021-01-05 21:30

未交增值税借方也可以体现留抵 或者在应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方体现

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快账用户3494 追问 2021-01-05 21:32

那就不把转出未交增值税科目转到未交增值税也可以呗

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齐红老师 解答 2021-01-05 21:33

是的 不把转出未交增值税科目转到未交增值税也可以 我自己一般是转的 把增值税下三级科目结平

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快账用户3494 追问 2021-01-06 08:17

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-06 08:59

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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您好 留底税额在应交税费-未交增值税借方体现就好
2021-01-05
进项大于销项的 当期不需要做账务处理
2019-08-20
你好  是的 你好同学： 结转销项税额、进项税额      增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额， 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额， 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏，可以有借方余额的。
2022-03-09
你好，应交税费-应交增值税-销项税额，应交税费-未交增值税贷应交税费-应交增值税-进项税额。
2025-01-02
你好，直接看报表，科目上不确定你有没有录入
2024-10-28
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