演示账套

老师公司今年盈利是乎不是很好为啥这个未分配利润还这么高做内账的如何合理的减少些

2021-01-08 15:19

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-08 15:21

你好，你看一下你的利润表净利润是不是也很高？

快账用户2362 追问 2021-01-08 15:35

累计的吗？

齐红老师解答 2021-01-08 15:36

你好是的，看本年累计的。

快账用户2362 追问 2021-01-08 15:41

9-12月因为9月建账所以只有9-12 -61808.01+57177.77+83661.29+62135.78=141166.83

快账用户2362 追问 2021-01-08 15:42

所以差了好多

齐红老师解答 2021-01-08 15:44

那你应该把你的期初数据入住进去啊，你是不是没有录入你的期初数据？然后损益类的没有录入，本月发生额。

快账用户2362 追问 2021-01-08 15:53

加上还差2909.56 怎么找出但是不是很怪就是明明有账上盈利为啥就是实际今年没有赚到钱那钱去哪了呢

齐红老师解答 2021-01-08 15:57

应收账款这个不好看利润和你的银行对比

快账用户2362 追问 2021-01-08 16:18

什么意思还有就是这个差额不找出来吗？会不会影响2021的双表不平

齐红老师解答 2021-01-08 16:22

如果你接着这个报表来申报的话，会影响你下一年的未分配利润期末余额发生额不影响

快账用户2362 追问 2021-01-08 16:23

不申报因为这个是内账

快账用户2362 追问 2021-01-08 16:24

应收账款这个不好看利润和你的银行对比这是什么意思

齐红老师解答 2021-01-08 16:31

你不是盈利100万，但是你账上的货币资金只有50万，这个意思不是吗？

快账用户2362 追问 2021-01-08 16:51

就是这个未分配利润就是指公司赚了多少钱要根据应收账款和货币资金来看的吧

齐红老师解答 2021-01-08 16:53

是的可以的但是你的应付帐款也得考虑

快账用户2362 追问 2021-01-08 17:14

好的就是现在双表还差2909.56 我这边不找出来的话会不会影响2021.1月的到时候1月份的也是双表不平衡

齐红老师解答 2021-01-08 17:17

你好不影响其他的。

快账用户2362 追问 2021-01-08 17:25

好的谢谢老师了很细心爱你哦

齐红老师解答 2021-01-08 17:27

不用客气的，工作愉快。

你好，你看一下你的利润表净利润是不是也很高？

2021-01-08

內账根据你实际情况调整即可內账反应的本就是真实数据

2021-01-08

同学你好，你上传题目看一下。

2020-09-29

你好，是的，是需要计提的你可以转增资本。或者分配利润

2025-01-14

第一种方法错误，被合并方权益需按 “实收资本、资本公积、未分配利润” 分项并入合并报表对应项目，不能将合计数直接计入资本公积；第二种方法逻辑正确（合并差额按 “资本公积→盈余公积→未分配利润” 顺序冲减），但需结合对价判断：零对价合并时直接分项并入即可，若支付对价，因合并方无资本公积、盈余公积，差额直接冲减其未分配利润。

2025-10-11