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结转增值税是不是这样做分录

结转增值税是不是这样做分录

2021-01-09 20:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-09 21:02

您好本期需要缴纳增值税还要写一笔分录借:应交税费-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税

快账用户9629 追问 2021-01-09 21:23

这样子吗

这样子吗

齐红老师解答 2021-01-09 21:24

对的是这样子写分录

快账用户9629 追问 2021-01-09 21:25

好的，再来做付加税计提是吧

齐红老师解答 2021-01-09 21:28

是的然后做附加税计提

快账用户9629 追问 2021-01-09 21:28

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-01-09 21:30

不用谢希望能帮到您祝您工作顺利生活愉快

快账用户9629 追问 2021-01-09 21:32

税率分别是多少呀，忘了

齐红老师解答 2021-01-09 21:34

请问是市区还是县城啊

快账用户9629 追问 2021-01-09 21:36

武汉市区里

齐红老师解答 2021-01-09 21:36

城建税7% 教育费附加3% 地方教育费附加2%

快账用户9629 追问 2021-01-09 21:52

增值税的税负一般是多少，批发

齐红老师解答 2021-01-09 21:53

您可以参照下面图片

您可以参照下面图片

您可以参照下面图片

快账用户9629 追问 2021-01-09 21:55

这个税负是怎么算的呢

齐红老师解答 2021-01-09 21:58

实际缴纳增值税/不含税销售额*100%

快账用户9629 追问 2021-01-09 21:59

所得税的呢

齐红老师解答 2021-01-09 21:59

实际缴纳企业所得税/不含税销售额*100%

快账用户9629 追问 2021-01-09 22:00

谢谢老师，

齐红老师解答 2021-01-09 22:02

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好本期需要缴纳增值税还要写一笔分录借:应交税费-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税

2021-01-09

是的，结转后三级明细余额为0

2023-01-10

借销项税额，贷进项税额，转出未交增值税这样，之后按截图做

2020-10-13

学员你好：图上做的对，然后再加上一步，借：应交税费 -应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费 -未交增值税，结转后应交税费 -应交增值税科目余额为0.

2021-06-11

亲，销项税额和进项税额需要结转了，要不你这个会一直有余额

2020-09-17

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