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老师做外账结转增值税是这样写分录吗

老师做外账结转增值税是这样写分录吗

2020-10-13 19:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-13 20:02

借销项税额，贷进项税额，转出未交增值税这样，之后按截图做

借销项税额，贷进项税额，转出未交增值税这样，之后按截图做

快账用户8012 追问 2020-10-13 20:23

老师如果要缴纳附加税分录又应该怎么写

齐红老师解答 2020-10-13 20:32

借税金及附加贷应交税费，借应交税费，贷银行

快账用户8012 追问 2020-10-13 20:35

老师那不用分录写清楚城建税之类的吗

齐红老师解答 2020-10-13 20:45

需要写明细，这个根据你需要写上明细，

快账用户8012 追问 2020-10-13 20:55

老师附加税我报税时有两个是免税的，不用理是吗

齐红老师解答 2020-10-13 21:02

是的，不需要做账这个，

快账用户8012 追问 2020-10-13 21:04

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-13 21:10

好的，我先回复别的学员

借销项税额，贷进项税额，转出未交增值税这样，之后按截图做

2020-10-13

是的，结转后三级明细余额为0

2023-01-10

你好！是的，你的理解很对

2020-12-08

您好本期需要缴纳增值税还要写一笔分录借:应交税费-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税

2021-01-09

你好；可以的。可以这样转在分别把转出未交增值税和多缴增值税；转到未交增值税的借贷方去在判断你是否需要缴纳；

2022-05-24

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