老师您好！我问一下我上个月给别人开出去了10万元的机械租赁费发票，是普票，税率13%税金11504.42元，同时我有原来固定资产的进项税留底税额2万元。现在我申报增值税时，这个留底税额可以用来抵扣我开出去普票的应交增值税11504.42元吧？

老师您好！我问一下我上个月给别人开出去了10万元的机械租赁费发票，是普票，税率13%税金11504.42元，同时我有原来固定资产的进项税留底税额2万元。现在我申报增值税时，这个留底税额可以用来抵扣我开出去普票的应交增值税11504.42元吧？

我想请教一下，现在供应商送货过来，我进行了价税分离，借原材料50000元，借应交税费-应交增值税进项税额6500，贷应付账款56500元，我销售出去是不含税的我分录是借应收帐款，贷主营业务收入，月中的时候，客户要求开20000元的发票给他，然后开票税金是安8个点来收对方的税金就是1600元，我分录是借应收帐款1600元，贷应交税费－应交增值税销项税额1600元，现在问题来的，问题一：我现在销项税额小于进项税额问题二，我的应交税金跟实际对不上，我怎么处理这几个问题，分录分别怎么做

我想请教一下，现在供应商送货过来，我进行了价税分离，借原材料50000元，借应交税费-应交增值税进项税额6500，贷应付账款56500元，我销售出去是不含税的我分录是借应收帐款，贷主营业务收入，月中的时候，客户要求开20000元的发票给他，然后开票税金是安8个点来收对方的税金就是1600元，我分录是借应收帐款1600元，贷应交税费－应交增值税销项税额1600元，现在问题来的，问题一：我现在销项税额小于进项税额问题二，我的应交税金跟实际对不上，我怎么处理这几个问题，分录分别怎么做

老师 2月份我们公司开了一笔不含税价1433628.32元税率13% 税额186371.68元 的一笔发票 然后所产生的增值税附加税因为资金问题现在也是欠缴的状态，然后这笔发票在5月份红冲了，在6月份又重新开了一笔不含税1491150.44元税率13%税额193849.56元的发票 所以我现在就想问一下 那这次6月份开的发票 是不是之前红冲的那部分就相当于进项了 可以抵增值税了 然后多开出来的部分 我还是可以继续用其他进项来抵扣是吗？然后抵扣够的话 这个月就不会产生增值税和附加税了吧？

老师，我们账上有很多待认证进项税额。我们3月开了一张发票。税额是9815.93元。，但是4月我抵扣的时候。没有刚好的数据。我抵扣的数据是9972.09元。这样的话。就会留底156.16元。。我4月做账吧待认证进项税额转出到，应交税费应交增值税进项税额里面金额是9815.93还是9972.09？？？