你好!可以暂估成本,只要汇算清缴前去的发票就可以
你好,目前遇到一个问题在申报19年企业所得税的时候,企业所得税收入少确认了60多万,经过核查是属于月末会计少结转了60多万,现在我进行企业企业所得税纳税修改,增加收入了,如若不调整成本就会存在要上税,但是有一张19年12月的发票我做到了20年1月份的账里面,现在要怎么处理比较妥当~
您好,19年暂估了一笔成本当时在19年申报的企业所得税汇算清缴里面体现了,发票在20年1月里入账,我现在正确的账务处理是不是红冲预估分录,然后再把20年1月入账的凭证冲销了,这样成本就还属于19年,不属于20年,跟20年也没有什么冲突。
老师,我们19年收入40万,但是一直没有成本支出,19年缴纳了增值税,没有报企业所得税,现在要报20年最后一个月企业所得税了,不知道是否还可以不交延期等待2021年有成本支出了再交所得税?
老师好,现在12月了,我们公司这一年都没有交企业所得税,一直是预提费用,现在还差200万的成本票,我们若想少交企业所得税是必须1月报税时凑够成本票吗?还是明年4月汇算清缴前凑够也行?
老师,我们在22年10月交企业所得税时 有减 弥补以前年度亏损10万,但是22年12月的时候 修改了19年的报表,使得22年本身是没有可以弥补以前年度亏损的,所以现在报22年年报的时候,a106000企业所得税亏损明细表 没有显示可以弥补以前年度亏损的金额,这个怎么办。
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
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外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
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退税申报,导入报关单,数据处理,需要填写的出口发票号码,数据量大,怎么批量导入出口发票号码呢
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