老师！公司一般纳税人！下游客户要增值税专用发票！去税局（客户带合同去税局）代开发票！（已单独缴纳税款）是否做凭证？如果做凭证！分录如何做？（后期发票已丢失！如何去税局补救）

你好，是你们去代开给客户，还是给你们

2021-01-22

你好这个10万/1.01*0.01 你要是开1% 话，城建税市区=10万/1.01*0.01*7%/2 当场就交税了，这个借应收10万贷主营业务收入10万/1.01 应交增值税，10万/1.01*0.01 交税做借应交增值税，10万/1.01*0.01 贷银行10万/1.01*0.01 城建税做借税金及附加，10万/1.01*0.01*7%/2贷应交税费，10万/1.01*0.01*7%/2 缴纳做借应交税费，贷银行，10万/1.01*0.01*7%/2 你可以加这个2个税之后收取税点，报税填写1行等于2行10万/1.01 对应这个减征额和减免表=10万/1.01*2%

2021-07-19

同学你好这个税局应该不会代开你是小规模呢可能会让你买税盘自己开

2022-02-23

借：应交税费——应交增值税（预交税款）借：应交税费——应交城建税贷：银行存款（或库存现金）

2020-10-12

你好；收到租金的话；是需要开票的；你们会按照以租代售业务嘛。出售时，会计分录如下：借：长期应收款(最低租赁收款额＋初始直接费用) 未担保余值资产处置损益(融资租赁资产公允价值小于账面价值的差额) 贷：融资租赁资产(原账面价值) 银行存款(初始直接费用) 资产处置损益(融资租赁资产公允价值大于账面价值的差额) 未实现融资收益公司的汽车以租代售收到租金时，会计分录如下：借：银行存款贷：长期应收款按当期应确认的融资收入金额时，会计分录如下：借：未实现融资收益贷：租赁收入

2022-12-22