演示账套

老师你好，冲红发票怎么处理？图一上个月开票的数量和单价错误，图二是月初按错误发票冲红开了负数，图三是中旬按正确数开出去！请老师指点一下分录怎么写，没遇到过。

2021-01-31 11:21

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-31 11:23

同学，你好。这种情况下，如果数据没有差异的话，不用做账的。

快账用户3807 追问 2021-01-31 11:24

做会有记录啊

齐红老师解答 2021-01-31 11:25

同学，你好。如果第一章发票开具时，企业已经做账。后续又冲红该发票后又按照相同金额开具发票，此时不需要做账，因为三张发票的合计金额依然还是第一张开票的金额。

快账用户3807 追问 2021-01-31 11:27

意思就放着在一边就行了！

齐红老师解答 2021-01-31 11:45

同学，你好。装订到凭证就可以，然后在本次的发票背面写上第一章发票做账的凭证；然后在第一张做账的凭证那张发票那里写上冲红的那些发票凭证是几月几号，装订到了哪个凭证就可以啦，以后你就好找东西。如果可以，可以给我五星好评哈！祝你学习愉快！

快账用户3807 追问 2021-01-31 11:48

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-31 12:30

不客气！如果可以，可以给我五星好评哈！祝你学习愉快！

同学，你好。这种情况下，如果数据没有差异的话，不用做账的。

2021-01-31

您好，我们也是商贸本月把上月分红冲借：应收（负）贷：主营业务收入（负）应交税金-应交增值税-销项税（负）再把新发票入账（我们的摘要写上数电发票后8位号码）借：应收贷：主营业务收入应交税金-应交增值税-销项税

2024-04-18

借，应收账款负数，贷，主营业务收入负数，应交税费负数，借，应收账款，贷，主营业务收入、应交税费、应交增值税。

2024-09-10

同学你好是不是数据不对

2023-09-11

没有收到正确的蓝字发票吗

2023-09-11

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