金税盘在12月份已经抵扣了，1月份想进项税转出，申报表在附表二如何填写，进项税转出的金额填在哪栏里，是填在免抵退税办法不得抵扣的进项税额，还是填在其他应作进项税额转出的情形里
你好，附表2麻烦你截图一下过来 后面的处理对的
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Q
我们抵扣以前年度的进项税额，本期申报时候需要做进项税额转出处理，这种情况应该填写免抵退税办法不得抵扣的进项税额，还是应该填写其他应作进项税额转出的情形？
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金税盘在12月份已经抵扣了，1月份想进项税转出，申报表在附表二如何填写，进项税转出的金额填在哪栏里，是填在免抵退税办法不得抵扣的进项税额，还是填在其他应作进项税额转出的情形里
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老师，请问我1月份做了一笔进项税转出，是去年12月份多做了进项税的金额，那我2月份报增值税的时候，填写附表二的时候，进项税额转出额应该填写在哪一栏
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上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出，这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里，填入主表的哪一栏？上月进项抵扣额是10494.8，实际抵扣额8330.8元，2164元做入进项税额转出里，在这个月主表里没有显示留抵的2164元，只显示在本年累计14栏里，那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一项？
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Q
不能抵扣的进项税额已经认证抵扣了，从22年1月到现在存在多个月份都认证了，现在要做转出，在申报表附表二中认证专票填写以前的份数和金额，在进项税额转出那栏填写要转出的份数和金额吗
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老师我把附表二给你把图发过去了你看看能看到不
麻烦老师看一下需要填到那个栏里
老师有空帮忙看一下我这种情况应该填在哪栏里，谢谢
你好，填写18行 同学，18行
谢谢老师，我填在23行了，那我改到18行吧
你这个是属于18行的情况，同学。
好的感谢老师/::*
不客气，祝你工作愉快