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Q

金税盘在12月份已经抵扣了，1月份想进项税转出，申报表在附表二如何填写，进项税转出的金额填在哪栏里，是填在免抵退税办法不得抵扣的进项税额，还是填在其他应作进项税额转出的情形里

2021-02-06 21:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-06 21:04

你好，附表2麻烦你截图一下过来后面的处理对的

快账用户2776 追问 2021-02-06 21:10

老师我把附表二给你把图发过去了你看看能看到不

老师我把附表二给你把图发过去了你看看能看到不

老师我把附表二给你把图发过去了你看看能看到不

快账用户2776 追问 2021-02-06 21:11

麻烦老师看一下需要填到那个栏里

快账用户2776 追问 2021-02-06 21:44

老师有空帮忙看一下我这种情况应该填在哪栏里，谢谢

齐红老师解答 2021-02-06 22:00

你好，填写18行同学，18行

快账用户2776 追问 2021-02-06 22:02

谢谢老师，我填在23行了，那我改到18行吧

齐红老师解答 2021-02-06 22:03

你这个是属于18行的情况，同学。

快账用户2776 追问 2021-02-06 22:04

好的感谢老师/::*

齐红老师解答 2021-02-06 22:06

不客气，祝你工作愉快

你好，附表2麻烦你截图一下过来后面的处理对的

2021-02-06

不需要，只需要填写金额就行了

2023-11-03

同学你好，你为什么要做进项转出呢？留着以后要抵你可以填到待抵扣那一栏。这样子估计你要改上个月报表。网上改不了要去前台、

2022-10-11

同学，你好
在9月份申报的时候，项税额转出里面填写金额

2025-09-15

你好，你们是生产性出口退税企业那？

2020-12-09

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