你好,同学,你现在是什么问题
去年未享受加计政策,今年享受15%加计,把去年的进项合计计提了,结果申报失败:提示加计抵减比对异常,具体:本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为47425.87元,本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”111918.43。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为0.0元。 请问老师 我这个怎么申报?
本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为0.00元,本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”0.00。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-73.7元。本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列≤本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵减率。+《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”
老师,这是什么情况? 比对规则代码:011022009 比对规则名称:生产、生活性服务业加计抵减比对 比对规则内容:本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列≤本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵减率+《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额” 比对结果:不通过 本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为97.13元,本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”971.30。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-3542.88元。
本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为14842.89元,本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”14842.89。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-15.35元。
本期申报表《附列资料四》第8行本期发生额 列为102.90元,本期申报表《附列资料 第12栏“税额"1029.82。《加计抵减台账》上期第8栏‘期末可计提额”为-109.01元。
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
向B公司购入原材料一批,货款100000元,增值税税额13000元,对方代垫运杂费2200元。材料未入库,款项尚未支付。
老师,每个季度平均值=期初+期末除以2。期初指的是哪个月的.比如12月份的期初是哪个
大学生打暑假工意外缴纳五险一金,对应届生身份有影响嘛,如果撤销了后期的人才政策还能申请嘛
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
一直提示申报错误
看一下表4和表2,截图过来一下
老师,晚会吧。这会在路上
老师,你看看截图
上面是显示的无法申报提示
你这个上面没有金额啊 你看你截图的图片里面
是的。提示上期第8栏“期末可计提额”为—73.7元
上期也是0,没有数字
这个是上个月的申报截图
你这里提示数据是负数,但你这里表格数据为0,和你表格不正常 你加计抵扣的那张表格也是0
是的,我该怎么操作呢
会不会是之前月份报错了?
本期什么数据都没有,全部是零申报吗?
如果上个月报错,老师会打电话让去修改申报数据,也不会存在之前月份错误。
你这里提示的是本期错误,而不是上期 你退出重新申报看看呢
我退出两三次都是这样,显示的一模一样
你明天联系一下你税务机关,应该是系统错报 你这里数据和提示不一致
好的,谢谢
不客气,祝你工作愉快