老师，12月份金蝶期末没结帐，由于当时刚接手太及没调帐把但财务报表已上传季报了国税了！12月帐乱，没调整过来！现在结帐还是改帐？还是21年的1月再调？

社保费交的，公司免了很多，一个人公司才出一百多，个人出3百，之前财务全放管理费用了，合适么？要改么？

个人扣的个人所得税也没有在工资里扣出来，要改么？

个人社保做工资下面计提，需要单位社保和个人社保分开做

还有，未交增值税余额与最后12月份对不上，咋处理？

20年2月是平的，因为2月未开票，没有增值税，帐上到11月余额与11月计提增值税对不上！咋调！

帐上到11月余额与11月计提增值税  你咋计提，你这个余额指的是啥，按月这么结转吗，和申报表对不上，这个是看申报表和账上，你计提指的是做啥，你说余额具体指的是那个余额 

11月份已缴了10月税9ooo，把10月平了，11月份计提85oo增值税，11月增值税报表是85oo，11月末余额应该是85oo才对！但11月末余额是2W？怎么调？

你去看你明细账看啥情况，对应进项税额，销项税额和你账上比对，是不是一致，

对不上，未交增值税帐上余额与增值税报表对不上！

进项对不上，销项对不上

9月份有出口的，销项税有么？

老师有VX么，可十你？

需要对应去一笔一笔核对看啥情况，出口一般是免税的，没有销项税额，

就是帐上余额对增值税报表上的累计销项与进项么？`