你折旧计算还是要点一下的,
老师好,重复入帐的固定资产和长期待摊费用,并且己计提折旧和摊销,更正时,负数更正就可以了是吧,那折旧和摊销部分应如何处理呢,我公司是小企业会计准则
老师,我公司的固定资产折旧已经计提完成了,那我在金碟系统应该不用再计提折旧了吧,但我每期结帐时就会提醒我还没有计提折旧,要我先计提后才能张结帐,这样我应该如何做?
老师您好!公司8月份购买的固定资产次月9月份才收到发票入账,因此刚刚启用了我们学堂快账软件里的固定资产模块,初始化以后可以从固定资产列表里面显示我录入的资产信息,当我点“计提折旧”时跳转信息又显示“有数据,部分未生成凭证”是什么意思啊?是我固定资产信息录入有问题还是要到下个月系统自动计提折旧后才会有显示?还有这个折旧计提以后是系统自动转入总账还是要单独在总帐里面录入计提折旧的分录呢?
你好,老师,请问下,我当时系统是9月份账没做账,9月份计提折旧后,就把固定资产折旧清单打印出来,后打折清理固定资产开票了,开票是在10月份,然后我现在做10月份的账,是不是又要计提折旧才能清理固定资产。我只能按折后的那个开票金额来做分录是吧。
老师,我们公司之前的账是代账会计做的,厂房是自建的,去年五月就已经生产了,可是厂房这些固定资产没有计提过折旧,按正常投入生产了,就应该计提折旧,外账会计说见到验收报告才结转至固定资产,再计提折旧。应该不是这样的吧
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
我现在是点了一次之后再把凭证删除,这样可以吗?
你不用计提折旧了,你折旧计算处理的金额应该就是0;
金碟里面是自动生产凭证的呀,难道把凭证的金额改成0?
是的,你自动产生凭证吗,你不用计提折旧了,只要点一下,然后就不会产生凭证了
是呀,进固定资产那个页面点计提折旧就会自动生产凭证了,你意思是我直点一下计提折旧就行了,就不用再一步一步跟他提示做?
你不需要折旧了,点计提折旧应该不会产生凭证啊
就是还会产生折旧,我不知道之前是如何设置的,但我接手开始她们就说已经计提完了,不用再计提了,所以我才觉得奇怪
那就是你固定资产的折旧年限设置有问题
办公室电脑3台,2018年11月开始用,平均年限法,原值7257元,累计折旧3906.6元,净值3350.4元,使用寿命60期,剩余寿命28期,那就是没有完成计提了,是吧?
是的,那是还没有折旧完
那我之前有几期都没做折旧,现在可以在这期补上吗?
可以的,可以补计提折旧的
那我应该如何补做这个计提呢?我直接在本期的计提那连续补上那几期的分录,但那个剩余寿命还是跟我没补的一样,难道不是应该我补上就会直接减了那几期的寿命吗?
你是软件进行折旧的吗
对,直接在金碟上计提本期的折旧,那我之前三期的是不是单独做一个手工凭证,借:以前年度损益调整 500 贷:累计折旧 500,然后再做一个借:未分配利润 500 ,贷:以前年度损益调整 500,这样做可以吗?
你如果是系统折旧,应该每期都会有折旧额的啊
一般都是我直接在固定资产那点进去系统直接生产折旧凭证然后因为上一任说已经不用折旧了,所以我都是把那个凭证删掉再结帐,所以最近这几期是没有做计提折旧的,我现在补只能手工凭证补做了吧?
手工补的话,你系统折旧额会跟账面折旧金额不一致的