老师好，增值税的计提与支付凭证我不会做，改怎样结转，哪些科目有余额，谢谢
你好，是一般纳税人增值税的分录？
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老师好，增值税的计提与支付凭证我不会做，改怎样结转，哪些科目有余额，谢谢
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可以帮我看看凭证的分录这样计提和收付款有没有问题？单看某个公司的其他应付和其他应收的科目余额没有冲平，其中的费用差额我改怎么处理呢？谢谢老师
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老师，你好! 我增值税进项”借方“和销项”贷方“都做好了，现在要结转”未交增值税“科目下，以前我是直接结转的。借：销项 贷：进项 未交增值税 好像是说有借方专栏和贷方专栏，不能这样子做是吗？正确的结转做法应该是怎么样的，谢谢老师
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老师您好，我公司做便民市场运营，是一般纳税人公司，增值税销项和进项的入账科目有哪些，当月抵扣或者当月不抵扣，交增值税税或者不交增值税转出，具体怎么做，这些涉及到的入账科目流程，请老师给我发一下，谢谢老师指导
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老师您好，我这金蝶的财务软件结账的时候带出的增值税附加税，自动计提了，生成凭证了 ，我已经结完账，报完税了 但是我们实际是不需要交这些税的，那这些增值税附加税的科目我应该怎么操作把这些科目余额调到零啊？
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老师，我们有个员工10月20号休产假了，我们是11月发放10月工资，10月工资扣11月社保。她休产假后，公司还继续给她买社保至明年4月份，单位部分公司承担，个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳，我这个月补申报和补缴纳了，所以她的10月工资预扣的社保个人部分，少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元（每月1元），记少扣了明年1-4月的（4元）。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上？
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老师，公司筹建的时候，老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡， 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时，老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师，这15万要怎么入账？
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老师，我们有20家餐饮门店，都是核定征收的个体户，那这个建账的话是分门店建账套好，还是合在一起建立一个账套好呢，还有就是门店收款的问题，是每个门店用一张银行卡呢，还是可以合在一起用几张银行卡就行了
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老师，公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入， 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里，我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后，股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账？ 可以做实收资本吗？
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装修公司外包活给包工头（包工包料）还需要帮包工头申报个税吗
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对，是的，一般纳税人
你好，结转，缴纳税款的分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
可以理解成只有未交增值税有余额吗
你好，结转之后，应交税费—应交增值税（转出未交增值税），应交税费—未交增值税科目是可能有余额的
好的，谢谢
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢