老师学生手烫伤了在我们这里他父母买了药500元没有发票，我们给他报销了。这个账怎么做分录呢
没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增
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上两个月别人在我们公司购买了商品，支付了货款3500元，我上个月做了账，这个月他让我给他开发票，然后他们转了3500到我们公账，我们又把这3500给回他现金了，我现在改怎么做这次的分录
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老师学生手烫伤了在我们这里他父母买了药500元没有发票，我们给他报销了。这个账怎么做分录呢
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老师，麻烦问下买方给我们一张商业承兑汇票，他们给我们贴现，收了我们2500元钱，我们这2500元怎么做账呢？什么手续也没有
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我们是一家幼儿园，有个小朋友手划伤了，我们带她去医院，垫付医药费等200元，因为买了意外险，找保险公司报销，保险公司把发票单据什么的都拿走了，但是只给我们报了180元，剩下的没报的单据也没有拿回，想问下这样怎么入账呢？
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我们公司是生产制造业，有个员工是工伤现在要离职了，但是他之前从公司借了4w的借款还未偿还，但是他工伤期间住院拿药餐费车票产生的费用有7w且提供了合理的发票，他现在想要报销这些钱，但是财务经理和我说先不实际付给他钱，先入账，不付钱的话我应该怎么入账呢，怎么做分录合适 后期实际付给他报销款的话又应该怎么做分录呢
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申报年终奖，是计提在12月份，发在明年1月份，1月份申报缴纳个税吗
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商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻？感谢老师回复
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如果前期已交了税，后期不想交税，如何调整存货分录
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老师，我们有个员工10月20号休产假了，我们是11月发放10月工资，10月工资扣11月社保。她休产假后，公司还继续给她买社保至明年4月份，单位部分公司承担，个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳，我这个月补申报和补缴纳了，所以她的10月工资预扣的社保个人部分，少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元（每月1元），记少扣了明年1-4月的（4元）。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上？
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老师，公司筹建的时候，老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡， 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时，老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师，这15万要怎么入账？
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假如缴费比例是百分之二十，那么个人如交一百元，是不是四十元进入个人帐户
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老师，我们有20家餐饮门店，都是核定征收的个体户，那这个建账的话是分门店建账套好，还是合在一起建立一个账套好呢，还有就是门店收款的问题，是每个门店用一张银行卡呢，还是可以合在一起用几张银行卡就行了
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公司长期做未开票收入，进项票也有，存货堆着太多，存货如何写分录，如何调账
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老师，公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入， 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里，我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后，股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账？ 可以做实收资本吗？
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装修公司外包活给包工头（包工包料）还需要帮包工头申报个税吗
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计入哪个科目呢？是 借:销售费用/福利费 贷:银行存款。吗
还是管理费用呢有发票可以扣除吗
建议管理费用-福利费 若有发票，可以扣除
没有发票。那我也做管理费用这个科目吗。还是做 借:其他应付款 贷:银行存款呢
没有发票。 也做管理费用这个科目
好谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评!
买的护手霜，厨具用于员工福利，取得的进项发票可以抵扣吗
买的护手霜，厨具用于员工福利，取得的进项发票不可以抵扣
那我做哪个费用能抵扣呢
如果是用于送客户呢，业务招待费可以吗
用于送客户 ，业务招待费可以
老师2月份我的销项税额小于进项税额，那我做2月账务处理时还用期末结转增值税吗？分录怎么写呢。我的进项税额是1410.62.销项税额是1132.08.怎么做结转分录呢
一题一问，请重新在公海中提问。因为老师是按答题个数结算的
好的谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评!