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老师您好,把公司的产品发给员工,增值税如何处理?做进项税转出的话合不合适?

2021-03-17 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-17 10:53

视同销售 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-增值税-销项 贷:主营业务收入 同时结转成本

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快账用户1512 追问 2021-03-17 11:12

老师,如果是赠送也是相同的处理方式吗?那进项税转出用于什么情形呢

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齐红老师 解答 2021-03-17 11:17

赠送也是相同的处理方式

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快账用户1512 追问 2021-03-17 11:19

老师,那进项税转出用于什么情形呢

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齐红老师 解答 2021-03-17 11:25

管理不善造成的产品报损。

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视同销售 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-增值税-销项 贷:主营业务收入 同时结转成本
2021-03-17
同学你好 1.首先,确认税务局通知您将某家公司的进项税额做转出处理的文件或通知是否仍然有效。如果该文件或通知仍然有效,那么您需要遵循其指示,将相应的进项税额转出,并做相应的账务处理。 2.其次,与对方公司进行沟通,说明您已经根据税务局的要求将进项税额做了转出处理,并且提供相应的账务处理证明。同时,询问对方公司是否存在任何问题或错误,以及是否需要您做进一步的操作。 3.如果对方公司认为他们的公司已经没有问题,并且希望您将已经做了进项税额转出的票给他们,那么您可以考虑将该票退回给对方公司,并要求对方公司重新开具一张正确的发票。在退回发票时,请确保与对方公司明确责任和义务,以避免未来的纠纷
2023-12-27
你好 借库存 进项,贷银行,借福利费,进项,贷应付工资,  借应付工资,贷进项转出  
2022-12-07
借:管理费用福利费 贷:增值税进项税额转出
2022-03-31
你好在其他进项转出里面填写。
2021-08-25
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