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麻烦问一下，我公司本月应纳税额为30万，出口退税额50万，这样公司不退税还得缴30万的增值税，附加税按30万缴还是80万缴
2021-03-27 19:00
2021-03-27 19:05
您好 附加税是按实缴的增值税和消费税来进行计量的，也就是说如果当月缴纳增值税和消费税了就要以实缴的金额为基数缴纳附加税的 请给老师5分好评哈
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老师，你好，麻烦问下，我公司只有5个员工，年工资总额有30万，没有设立公会，但税务系统有公会经费，我能不能按工资总额30万*40%*2%缴纳，还是按工资总额30万*2%缴纳
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老师您好，想请教一下增值税申报表填报的问题，就是21年10月份后中小企业不是有个延缴50%增值税和附加税吗，当时我们填30栏本期缴纳上期应纳税额的时候是按25栏期初未缴税额的数额填了，就是比如10月申报2万实际只缴了1万，11月申报表我们也按2万填了30栏，当全部已缴了，这样对吗？
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财税2018 80号文：对实行增值税期末留抵退税的纳税人，允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税（征）依据中扣除退还的增值税税额。 若当期应纳税额小于退税额，那么还可以后续扣减吗。比例，本月应纳税额50万，本月退税额80万元，因退税额大于应纳税额，所以本月不用缴纳城建税及教育费附加，次月应纳税额50万元，请问次月计算城建税及附加的计税基础是50万元还是20万元（50-（80-50））
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老师好，一、我们公司一月预缴增值税10万元，教育城建问1万元。印花税1000元；二、三月份缴纳增值税30万元，教育城建附加3万元，印花税3000元；请问老师这个分录怎么写，麻烦帮我写个样本。谢谢老师！
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