老师好，一般纳税人，月末结转增值税有税控盘440元可抵扣，还有上月的留抵税额现在的问题是：我是按减掉税控盘和留抵税额之后结转吗？

你好，按减掉税控盘后结转，上月留抵已经结转完了，

2021-06-28

一、借：应交税费——应交增值税（销项税额）23102.05 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）3936.29 贷：应交税费——应交增值税（销项税额）18725.76 贷：应交税费——应交增值税（销项税额）440 二、借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）3936.29 贷：应交税费——未交增值税未3936.29

2021-05-24

你好借应交税费转出未交增值税贷应交税费减免税额

2021-06-15

1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费—未交增值税 4.减免税款借：应交税费-应交增值税-减免税款贷：营业外收入借：应交税费—未交增值税贷：应交税费-应交增值税-减免税款 5、实际交纳时借：应交税费—未交增值税贷：银行存款

2021-05-24

你好，借应交税费应交增值税销贷应交税费应交增值税转出未交增值税，借应交税费转出未交增值税，贷应交税费未交增值税借应交增值税减免税款，借管理费用负数借应交税费，未交增值税贷应交税费减免税款。

2023-10-18

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