你好 那你就得这个发票是开的专票 你抵扣了进项税没有 ?
老师,查到我们19年收到了一家公司的6张票涉嫌虚开发票。,现在要求我们补税,补增值税跟企业所得税,怎么补呢?
老师 想要咨询下 上个月税务局发现我们公司21年收到的一张成本票 对方涉嫌虚开普票 按税务局要求已经更正22年的企业所得税汇算清缴 冲减成本 补交企业所得税及滞纳金 分录应该要怎么做
老师 想要咨询下 上个月税务局发现我们公司21年收到的一张成本票 对方涉嫌虚开普票 按税务局要求已经更正22年的企业所得税汇算清缴 冲减成本 补交企业所得税及滞纳金 分录应该要怎么做
老师 就是前几天我们补的2021.1.1-2021.12.31的企业所得税 是因为上游公司涉嫌虚开发票,正好又有给我们公司开的,所以税局让我们做纳税调增, 这个分录怎么做呢,银行存款支付
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
开的专票,已经抵扣了。我是不清楚怎么去税务局补税呢?补增值税跟企业所得税。
你好 去修改你19年年报 到时 补做账 就行了。 去税务局大厅申请修改年报 补税 %2B滞纳金
老师,补企业所得税,我是修改19年的汇算清缴的报表就可以么,收到的成本票585000,数字我是应该填哪啊。
你好1. 是的 。 收到成本发票 你现在不是虚开的吗? 你之前是不是税前扣除了
是的,调的时候,我585000是应该在原来的主营业务成本里面的数字减去585000么?
你好 你成本是真实发生的 据实写。 只是在纳税调整表里面扣除类项目其他栏次去调增 这部分发票有异常的金额