请问老师车票进项抵扣填到增值税附表二的那一栏呢
学员您好，车票填到8b和第10行这两处地方
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请问申报增值税时填附表二车票进行税额那栏，金额是填含税还是不含税的？
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请问老师车票进项抵扣填到增值税附表二的那一栏呢
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老师：航空运输电子客票行程单抵扣（按票价+燃油附加费）/1.09*.09进行进项税额抵扣，那请问在增值税附表二填写在哪一栏
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#提问#老师，您好，我公司一般纳税人，收到二手车销售统一发票，只有总金额，没有税额，怎么计算，进项如何抵扣，如果可以抵扣，在增值税申报表的进项抵扣那一栏填呢？
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外贸出口企业出口退税勾选后，问一.增值税申报表附表二的 三、待抵扣进项税额25，26，27，28栏怎么填？ 问二.收到出口退税款后还要填写附表二哪栏？
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如果前期已交了税，后期不想交税，如何调整存货分录
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老师，我们有个员工10月20号休产假了，我们是11月发放10月工资，10月工资扣11月社保。她休产假后，公司还继续给她买社保至明年4月份，单位部分公司承担，个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳，我这个月补申报和补缴纳了，所以她的10月工资预扣的社保个人部分，少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元（每月1元），记少扣了明年1-4月的（4元）。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上？
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老师为什么填两处呢
学员您好，8b是填着要参与进项税统计的，第10行填写但不参与进项税计算，是税务局要做数据统计用。应该是税务局要单看旅客运输服务有多少进项税
老师第35栏和36栏分别填什么数据？
第35行填写增值税综合服务平台里勾选的专用发票税额 第36行填写的支付款项给境外代扣代缴的增值税
老师第35行数据里包含车票的金额吗？
学员您好，不包括的，35行仅限专用发票，车票一般是普通发票
老师附表三怎么填呢
学员您好，本表由营业税改征增值税应税服务有扣除项目的纳税人填写。其他纳税人不 主要适用于有差额征税业务的纳税人
老师有这方面的课程吗
学员这个你可以问一下你的对接班主任，或者在会计学堂里直接搜索关键字找一下