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Q

请问老师车票进项抵扣填到增值税附表二的那一栏呢

2021-07-03 09:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-03 09:11

学员您好，车票填到8b和第10行这两处地方

快账用户1334 追问 2021-07-03 09:13

老师为什么填两处呢

齐红老师解答 2021-07-03 09:14

学员您好，8b是填着要参与进项税统计的，第10行填写但不参与进项税计算，是税务局要做数据统计用。应该是税务局要单看旅客运输服务有多少进项税

快账用户1334 追问 2021-07-03 09:16

老师第35栏和36栏分别填什么数据？

齐红老师解答 2021-07-03 09:18

第35行填写增值税综合服务平台里勾选的专用发票税额第36行填写的支付款项给境外代扣代缴的增值税

快账用户1334 追问 2021-07-03 09:20

老师第35行数据里包含车票的金额吗？

齐红老师解答 2021-07-03 09:25

学员您好，不包括的，35行仅限专用发票，车票一般是普通发票

快账用户1334 追问 2021-07-03 09:55

老师附表三怎么填呢

齐红老师解答 2021-07-03 10:04

学员您好，本表由营业税改征增值税应税服务有扣除项目的纳税人填写。其他纳税人不主要适用于有差额征税业务的纳税人

快账用户1334 追问 2021-07-03 13:19

老师有这方面的课程吗

齐红老师解答 2021-07-03 13:27

学员这个你可以问一下你的对接班主任，或者在会计学堂里直接搜索关键字找一下

学员您好，车票填到8b和第10行这两处地方

2021-07-03

同学你好填写附表二10栏旅客运输服务扣税凭证

2022-08-23

你好，这个抵扣不了增值税的。

2024-07-08

你好,不是,填在第2栏那里的.

2022-01-10

您好，火车票的需要填附表二的8b和10行

2021-05-08

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