老师我想请问一下内账问题，我这个月来了费用报销单我要做成本，但是财务没有付钱，要在借方写主营业务成本，贷方写其他应付款是嘛？然后下个月付钱了有银行流水了那应该写什么科目呢？
您好 请问是报销的跟成本相关的费用么？ 如果是这样写分录可以的 下个月付钱了有银行流水 借：其他应付款 贷：银行存款
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请问一下 我之前暂估了发票，是借：主营业务成本 贷：应付账款—暂估 这个是没有付钱也没有开票的。等发票到了就直接借：应付账款—暂估 贷：银行存款 这样做有没有问题呀 因为我并没有红冲后再重新写
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老师我想请问一下内账问题，我这个月来了费用报销单我要做成本，但是财务没有付钱，要在借方写主营业务成本，贷方写其他应付款是嘛？然后下个月付钱了有银行流水了那应该写什么科目呢？
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老师好。请问我上个月有张发票做错了，是这样的，我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是：借：主营业务成本，贷：库存现金，然后这个月是银行付款的，我就调整了，借：库存现金，贷：银行，然后银行回单的分录是：借：应付账款，贷：银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
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老师，请问，我公司是做工程的小规模纳税人，我们承包了项目完成后，开票给甲方是：借：应收账款，贷：主营业务收入，应交销项税额，但是这个是没有进项票的，所以我现在都是暂估入账的，借：主营业务成本，贷：应付账款，现在我这个应付要怎么样才能冲减掉，收到甲方的钱给施工队了，付款是直接公司借款的形式转到老板账户支付的，借：其他银行收款，贷：银行存款，那我其他银行收款又要怎么样冲减呢？
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对的，报销的都是算入成本，那比如我买个保险8000，我没付钱，写借方主营业务成本8000，贷方其他应付款8000吗，那下月直接写借其他应付款8000，贷 银行存款8000
还有一个问题。银行流水上面只有付了钱的流水，我算入成本。那没有付钱的成本我也算到一起，然后要多算一个其他应付款，不会冲突重复 吗？
前面分录正确的 不会重复计算的
银行流水上面只有付了钱的流水，我算入成本。 请问这个您是怎么算成本的？不是根据分录 是自己单独再计算？
因为我公司是当月的报销单就要 计入单月的成本，不管付没付钱都要计入成本，不然不好算本月支出多少，
那就用费用类科目的发生额啊
听不懂，完全外行
就是根据主营业务成本 管理费用 财务费用 销售费用 的借方 金额来算