老师我想请问一下内账问题，我这个月来了费用报销单我要做成本，但是财务没有付钱，要在借方写主营业务成本，贷方写其他应付款是嘛？然后下个月付钱了有银行流水了那应该写什么科目呢？
您好 请问是报销的跟成本相关的费用么？ 如果是这样写分录可以的 下个月付钱了有银行流水 借：其他应付款 贷：银行存款
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请问一下 我之前暂估了发票，是借：主营业务成本 贷：应付账款—暂估 这个是没有付钱也没有开票的。等发票到了就直接借：应付账款—暂估 贷：银行存款 这样做有没有问题呀 因为我并没有红冲后再重新写
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老师我想请问一下内账问题，我这个月来了费用报销单我要做成本，但是财务没有付钱，要在借方写主营业务成本，贷方写其他应付款是嘛？然后下个月付钱了有银行流水了那应该写什么科目呢？
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老师，请问，我公司是做工程的小规模纳税人，我们承包了项目完成后，开票给甲方是：借：应收账款，贷：主营业务收入，应交销项税额，但是这个是没有进项票的，所以我现在都是暂估入账的，借：主营业务成本，贷：应付账款，现在我这个应付要怎么样才能冲减掉，收到甲方的钱给施工队了，付款是直接公司借款的形式转到老板账户支付的，借：其他银行收款，贷：银行存款，那我其他银行收款又要怎么样冲减呢？
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你好老师，我想问一下，我上个月做了个成本票没有出来，，做的是借：主营业务收入成本，贷：应收账款—占估入账，我这个月成本票开回来了，不知道怎么做，钱在五月份已经银行收到了，我这个月应该怎么做呐
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老师，我们公司一季度暂估了成本，比如借主营业务成本100万，贷：应付账款-XX公司 100万，也没有用到应付账款-暂估科目，现在来票了，但是票不是正好100万，是30万，我现在应该怎么做分录呢？ 是直接借主营业务成本-30 贷应付账款-30？ 然后摘要就写啥呢？
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对的，报销的都是算入成本，那比如我买个保险8000，我没付钱，写借方主营业务成本8000，贷方其他应付款8000吗，那下月直接写借其他应付款8000，贷 银行存款8000
还有一个问题。银行流水上面只有付了钱的流水，我算入成本。那没有付钱的成本我也算到一起，然后要多算一个其他应付款，不会冲突重复 吗？
前面分录正确的 不会重复计算的
银行流水上面只有付了钱的流水，我算入成本。 请问这个您是怎么算成本的？不是根据分录 是自己单独再计算？
因为我公司是当月的报销单就要 计入单月的成本，不管付没付钱都要计入成本，不然不好算本月支出多少，
那就用费用类科目的发生额啊
听不懂，完全外行
就是根据主营业务成本 管理费用 财务费用 销售费用 的借方 金额来算