这么做对吗？刚接的账，之前的是这么做的，如果之后要注销，是不是得把应付暂估冲成0
你好 这个是虚增的吗 调增了的可以
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主营业务成本暂估需要把进项税踢出来吗？我看之前人做的暂估没有踢税，这个暂估的时候暂估了30万，挂了暂估应付30万，后面开票了，我冲回成本30万，又按不含税入的成本，这样可以吗？正常暂估成本，要怎么做，一般都是挂账的
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这么做对吗？刚接的账，之前的是这么做的，如果之后要注销，是不是得把应付暂估冲成0
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老师 我这之前因为缺少成本暂估过，做的是借库存贷应付账款暂估 现在进来票了，但是进来的是劳务发票，不是库存发票，现在这个劳务票能冲之前暂估吗，冲得话分录怎么做
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老师，您刚才回答了一个学员，之前有暂估入账，在12月份还没有取得发票，可能今年没有办法取得发票了，暂估入账在12月底要冲销，是吗？不是在次年的5月30号之前取得发票都可以的呀，为什么这个时候要做冲销呢？如果5月30号之后还没有取得发票，再做冲销可以吗？
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老师，我在22.12月有一笔暂估成本，然后在5.31之前回来发票了，我就直接冲减当期的主营业务成本和应付账款暂估就行对吧，如果要是6月份回来的发票是不是就直接 做：借利润分配负数贷应付账款暂估？
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老师，您好，请问下5月先抵扣了几张火车票的进项税，但发现员工6月才提交报销，所以出账是在6月，请问5月抵扣的这部分进项发票需要如何记账呢？麻烦老师帮忙写下分录，感谢
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老师，您好，请问下5月先抵扣了几张火车票的进项税，但员工6月才提交报销，所以出账是在6月，5月需要如何记账呢？麻烦老师帮忙写下分录，感谢
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一直没有做库存商品，但有出货，他这应该是一起暂估的成本，后面另一记账公司就用利润充以前的成本。我也看不懂了，只能请教老师了
他是不是就相当于提前把成本做了，等卖的时候再冲
那也不对 你们有购入的商品借库存商品贷应付帐款 这个应付不支付吗
没有，就从来没做过库存商品
他就直接做了成本对应应付暂估
我都不知道那数是怎么来的，也不知道后面冲应付的利润分配金额是按啥算的
那这个钱需要支付吗
不需要的
代理记账公司刚恢复我的“这个是有以前年度亏损，弥补之后可以少调增部分暂估，就冲了！”
这样的话我要怎么做之后的，如果也冲按什么比例冲？
安你虚增的成本冲 借主营业务成本贷应付帐款这个
可他4月份做的应付暂估 贷利润分配，没关系吗？我现在就是要全做平注销呀
一次把剩余的全冲了吗？
这个是20年暂估的金额 去找20年的分录
多暂估多少做多少 就用利润分配来做