是的,二季度也会体现的,因为二季度的利润总额是1-6月的累计数
老师您好,企业所得税季报减免所得税优惠明细表第一行数填上,就带到A表第十二行了是吗?第二季度汇算清缴完,第八行弥补亏损那数是我们自己填上的吗?
税审报告在第二季度申报前出具了去年度的弥补亏损,请问这个数字需要在第二季度的企业所得税纳税申报表上提现吗?那账面上是否也需要提现呢?
老师好,我们去年有亏损,再今年填报企业所得税是报表已经弥补过去年的亏损,在第二季度填报所得税是又自动出来了去年亏损的数据,第二季度说的税还能弥补亏损吗?这算是重复弥补吗
老师你好,我们企业所得税季报,弥补上面亏损98万,第一季度这个数字在报表里显示,第二季度自己又带过来了,这个对吗
老师您好!21年留底弥补亏损的金额是43998元,22年第一季度净利润994元,第二季净利润31194元,第二季净利润是16860元,现在申报第三季度的企业所得税,上面显示可弥补以前年度亏损43998元,这个季度不应该是43998+994-31194-16860=3062元,这3062元不是要交企业所得税吗?可表格里没有显示要交的
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
个人灵活就业社保交多少钱
个体户要注销联系不上合伙人了怎么办
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司
那老师我这个季度是不是就不用缴纳税款,但是我看应纳税所得额还有数字
本期应纳税额为0,就不需要缴纳
那这个应纳税所得额98万多不用缴纳是吧
是的,不需要缴纳的额
好的,谢谢你
好的,客气,帮到你就好