老师你好，我们企业所得税季报，弥补上面亏损98万，第一季度这个数字在报表里显示，第二季度自己又带过来了，这个对吗

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• 想问一下，企业是生产工艺品，还有公仔之类的。他收到模具加工费发票，这样正常吗？

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• 为什么SAP系统，在年末必须进行科目余额结转呢？

• 给工人上的人寿的意外险，收到保险赔付，支付给工人保险赔付如何做账呢

• 老师，请问一下，购买了一批包装材料 ，开模费是600元，但是他买购3万就退，但是现在要付钱，这个怎么做呢，是先把这600元摊到材料里面，到时在减应付账款吗？

• 老师我们是小规模公司12月红冲了一笔60多万的专票，这个专票是9月开的，4季度销项就成了负数，这个红冲的专票能抵扣普票的销项吗？

• 老师，我想问一下，租房合同里只约定交房租的物业费就可以当做租金，可以这样约定吗？物业公司开的物业费，这个可以正常抵扣吗？

• 老师，元旦快乐，工作中的问题。北京公司在2024年8月成立，注册资本是10万元，股东1出资95000元占95%，股东2还没出资。2024年10月北京公司两股东转让股权给乙公司，乙公司零出资。乙公司如何做账

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