个体工商户误开了免税发票，已经跨月怎么处理和报税？

自动归集申报显示了那两张税率为1的了，免税的不显示，可是申报系统提示对比不符，把免税那张加上就申报通过了。

是显示在未达起征点的销售额里了

那您生核定征收的是吧

那您是核定征收的是吧

查账征收

关键我那张免税的不报上通不过

按黄色标注改正对吗？

这应该是需要到税务局窗口报的

我们不是免税企业，就是误开了

对，所以需要窗口处理

自己是申报不了的，您免税栏次填不了

可以填写，，

您好，那您那填了能过吗

能申报成功，关键是这逻辑关系对不对啊？

那您可以申报就应该可以，就是次月申报负数的时候不知道能否通过

正常这些数据应该在哪个栏次？

是的，下个季度一个负数免税的，一个正数1%税率的，估计还会异常

是现在按系统提取的19273.47报直接异常呢？还是改成正确的28679.41报？

增值税现在是按1%的不含税报，减免是3%的税对吗

不能改正确的报的，改了以后还是会比对不过的

还按税局系统自动提取的对吗，那样直接就异常了

核心征管返回比对结果: 当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+19273.47+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+578.20元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计28773.47+192.73元。相差金额9114.530000元当期销售额填报异常

它提醒的是正确的含税金额。

那个人所得税按哪个数报？增值税不含税收入吗？

最好是匹配的金额申报

那我到底按系统提示的还是正确的报啊(*￣m￣)

正确的那就要把免税的换算为有税率的是吧

个税经营所得和增值税有什么区别

个税经营所得的申报收入和增值税的不含税收入是一致的吗