老师好，我们欠A供应商货款未付，A供应商买了一些我们的商品，我们银行已收款。请问做账这笔收款怎么冲A供应商的应付款？分录怎么做？谢谢
您好 请问您欠款的时候分录怎么写的
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老师好，我们欠A供应商货款未付，A供应商买了一些我们的商品，我们银行已收款。请问做账这笔收款怎么冲A供应商的应付款？分录怎么做？谢谢
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老师好，A供应商返利给我们，已银行收款。我们还欠A供应商货款未付的，这笔返利收入请问做账怎么冲减A供应商的应付款，分录怎么做？谢谢
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你好！ 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款，我们也欠供应商B的货款，客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元，其中一万多是付给我们的货款，剩下的是他们付给供应商 B的货款，请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B，还是这个协议不应该我们来出呢？该怎么处理呢？
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老师，你好！请教一下，我们有笔保险赔款到账，但之前这笔赔款供应商已经支付给我们了，我入账 借：银行存款 贷：其他应付款 现在保险公司理赔款打入我们公账，打入款时怎么入账？退回供应商的垫付款怎么做分录呀，谢谢老师
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咨询一笔经济业务，工厂向供货商A购买了一批材料，卖给供货商B，付给供货商A的货款是部门经理垫付的，已经报销了，平时也向供货商B买货，老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款，请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些？ 入库 借：库存商品 贷：应付账款A 报销 借：其他应收款 贷：现金 卖货 借：应收账款-B 贷：主营业务收入 付款 借：应付账款-A 贷：其他应收款 抵货款 借：应付账款B 贷：应收账款B 是这样做吗？
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各位老师大家好，我们公司要贷款，老板总是让我做增加收入的报表呢，这个做了收入还有成本呢，我不知道应该做呢，老师指点一下，谢谢
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老师，我想问一下，运费险在什么时候才能确认为商家当月的费用呢，我可以直接看资金账单支出的确认吗
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老师好 法人借款不论是今年几月借的 都必须在2025年12月31日前还上吗
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借:原材料 贷:应付账款_A公司
现在收到供应商拿我们货的货款，该怎么冲应付款？分录如何处理，谢谢
借：应付账款-A公司 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应急增值税-销项税额
借：应付账款-A公司 100000 借：银行存款100000 贷：主营业务收入200000 销售给供应商的货物是10万，那现在主营业务收入是20万？不是很理解
您欠对方多少钱 收回多少钱 欠A供应商货款未付，A供应商买了一些我们的商品，我们银行已收款。 您欠了对方款项 收了银行存款 然后还要抵减应付账款 不是吗