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你好,老师红冲专票怎么做账务处理

2021-08-02 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-02 11:20

你好,这个是你们收到的嘛,之前做了认证吗?

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快账用户7254 追问 2021-08-02 11:21

抵扣过了

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齐红老师 解答 2021-08-02 11:22

借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

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快账用户7254 追问 2021-08-02 11:22

不是开给我们的发票,但我给抵扣错了 要红冲

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齐红老师 解答 2021-08-02 11:24

抵扣错了了,不就是开给你们的吗?如果不开给你们的话,你能抵扣吗?

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齐红老师 解答 2021-08-02 11:24

你抵扣的分录你又没有跟我说,我没法跟你说,所以我只能给你做上面的分录演示一下,做进项转出借贷方你可以自己选择。

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你好,这个是你们收到的嘛,之前做了认证吗?
2021-08-02
你好,你当时蓝字发票怎么做的红字就怎么做,只是金额写负数就可以了。
2023-07-12
如果你单位是销售方的话,借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数。
2022-07-01
你们开确认单,对方确认后开负数发票 原分录红冲就行
2024-07-22
同学你好, 如果是购买方 借,原材料等,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款等,负数 如果是销售方 借,应收账款等,负数 贷,主营业务收入,负数 贷,应交税费一应增一销项,负数;
2020-10-13
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