老师我想问下我当月预交的增值税我申报的时候没把金额抵完 有留底的 怎么做账务处理
借应交税费，未交增值税，贷应交税费预交增值税。
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求助，各位老师，请问当月进项大于销项，有留底，也没有预交增值税，留底的这部分需要做账务处理吗，如果不做，留底的税额下月怎么反映抵扣销项税额，谢谢各位老师的回答，期待中
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老师 我问一下 比如当月金税盘服务费入账 进项税额全额抵扣 但是当月增值税额留底就不能在报税软件里抵扣 等到什么时候有税款在抵扣完这样一来账套里 应交增值税和报s税软件主表的期末留底税额就不一样了对吗 差的就是这个没底的服务费
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老师我想问下我当月预交的增值税我申报的时候没把金额抵完 有留底的 怎么做账务处理
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老师我想问一下关于生产企业的免抵退，企业有很多进项但是老板让申报增值税的时候交一点税。申报完增值税然后做免抵退，又没有留底税额。也就没有应退税额。那做免抵退的意义是什么。
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我们公司前几年一直都有增值税留底，这个月才消化完，之前有留底退税的时候一直都没有在账上有账务处理。这个月刚好消化完留抵退税，还要交一部分的增值税，请问应该怎么做分录？
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您好，需要一张社保差额补征计提表，不是分录，是一张表，用来计提分录的表，懂得老师发我下图片就行，没有的老师就不用回复了
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我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来，外地公司给我们本地公司运输垃圾，需要签订垃圾清运协议，我们本地公司月结给外地公司，外地公司给我们本地公司开具发票，需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同，懂得老师回复我下，把合同内容写到上面发一下，没有的老师不用回复谢谢。
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这个金额就是我申报完的时候抵了剩下的那个金额是吗？那我找个月抵了以后怎么写呢
这个不应该是抵的时候写的分录吗
你好，这个是抵扣的，分录预交增值税的余额就表示留底，以后抵扣的时候再做这个分录抵扣。
老师我想问下税控盘抵扣的分录怎么写呢
借管理费用办公费贷银行存款，借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
老师是减免税款借方也是负数？管理费用也在借方？
你好，对的是的，在借方负数的表示在贷方。