请问老师，我们公司在2020年的时候给员工充值了十多万的公司门店会员卡，作为19年员工年终奖，当时没做账，现在的员工也大多数离职了，个税也报不了，请问账务该怎么处理呢
你好，可以申报的，你之前有申报他们个税工资吗？如果是的话改成正常，然后删除离职时间就可以
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请问老师，我们公司在2020年的时候给员工充值了十多万的公司门店会员卡，作为19年员工年终奖，当时没做账，现在的员工也大多数离职了，个税也报不了，请问账务该怎么处理呢
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老师，我们公司想给去年21年的员工补发21年的年终奖，但是呢，有一个同事21年12月份刚好离职了，但是现在也想给他发去年的年终奖，请问该怎么操作呢？
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请问老师，公司做工资表的时候个人部分社保给员工多扣了，后面离职了也没转回，现在年底了，差额入营业外收入还是怎么处理？
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老师您好，我们公司去年给其中一个离职员工多申报了半年的个税现在要去税务局做更正，请问账要怎么调整？
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请问我月底出报表，收入是本月的，还是本月加上月一起的？
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那请问账务是这样处理吗？借管理费用、贷应该职工薪酬吗？
是这样的老师，我们现在检查账务的时候发现账上预收账款借方有十多万的余额，查下来就发现是这个会员充值没做账，
那第二笔账务是不是借应付职工薪酬，贷预收账款呢
借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷预收账款。
借预收账款贷主营业务收入，应交税费应交增值税销项。
感谢老师
不用客气，工作愉快。