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老师员工7月离职，在8月发放8月的工资，但是8月已经交了社保，8月工资全部结算了的，怎么计提，怎么做发放分录？

2021-08-30 14:17
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-08-30 14:18

你好 计提，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—工资，社保 缴纳社保，借：应付职工薪酬—社保，其他应收款，贷：银行存款 发放工资，借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款，其他应收款

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你好 计提，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—工资，社保 缴纳社保，借：应付职工薪酬—社保，其他应收款，贷：银行存款 发放工资，借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款，其他应收款
2021-08-30
同学，你好 可以参考 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2023-08-14
你好  不发工资 那是因为扣除所有社保金额 没有余额的话。是可以的。  你自己做社保和工资的计提 做抵减就行了  
2020-10-20
先做计提工资和计提公司部分社保，交社保的分录，发放时再做发放工资扣个人社保的分录
2024-09-10
同学您好，以实际上班天数计提工资的
2022-09-10
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