2016年收到外发加工绣花的发票，做分录是 借生产成本-绣花 应交税金-进项税额 贷应付账款 现在因为对方单位失联 已经垮了4年了税局让做进项税额转出 应该怎么做？
已经结转了成本的吧 借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项转出
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2016年收到外发加工绣花的发票，做分录是 借生产成本-绣花 应交税金-进项税额 贷应付账款 现在因为对方单位失联 已经垮了4年了税局让做进项税额转出 应该怎么做？
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老师，收到一张进项税发票，当时做的借管理费用8进项税2贷应付账款，现在因为上游客户抽逃了，需要我方做进项税额转出，对应费用也应该转出，这两个分录怎么做
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本月收到一张销售方开具的负数发票，已经做了会计分录如下： 借：主要业务成本 负数 -100 借：预付账款 正数 106 贷：应交税费-应交增值税进项税额转出 6 请问月底，应交税费-应交增值税进项税额转出科目的余额需要做账务处理吗？该怎么做？
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我们公司是一般纳税人企业，上半年5月份公司来了一张够车险的进项票，这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在发票要退回去，并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗？11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗？借：主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷：应付账款负数
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本月收到购入固定资产的发票并确定固定资产，但本月并未认证抵扣发票进项，做了一笔分录，借：固定资产应交税费—应交增值税待认证进项税额贷：预付账款，但在做资产负债表时，应交税费的贷方出现了负数，我是否需要做一笔分录将待认证进项税额转入其他流动资产的借方，等后面我需要抵扣这一笔进项税额再转出进行抵扣呢？因为是做手工账所以很疑惑
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最后是 借产成品 贷生产成本
好，你这个产成品一直在存货里面吗？
最后借主营业务成本 贷产成品
那就按上面写分录写就可以，你的成本也不允许抵扣所得税。
正常生产成本本身是不影响损益的 因为产成品结转到主营业务成本所以才用以前年度损益的么？
是的是的，可以这么理解的。
那在什么情况下是借生产成本 贷：应交税金进项税转出
借生产成本 进项 贷银行 你做了这个分录 其他的都没有做