对方当月开了一张采购发票给我们，开错了，当月冲红，重开的，申报时必须选进项转出才能比对成功，请问我该怎么做分录

还没做呢，发票一起邮来

那你之前的发票勾选吗？如果是的话，按上面的分录来做，进项转出的借预付账款贷库存商品应交税费，应交增值税进项转出。

还没勾选呢

是你们单位开的红字信息表吗？

没有公选，不应该提示你进项转出的。

是，购买方申请的

勾选的时候，你选择的时候选择错了，应该选择销售方申请。 你现在这个发票没法勾选了，之前的篮子发票没法勾选。

如果之前的入库了，怎么做分录？借库存商品负数 贷进项税转出，贷厂家吗？