演示账套

Q

老师，我收到别人退给我的一张2020年12月的增值税普通发票，当时我做的收入，2021年8月，收到后我给自己开的红字，分录怎么做呢

2021-09-07 09:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-07 09:30

同学你好你是什么会计准则

快账用户2854 追问 2021-09-07 09:32

2013小企业会计准则

齐红老师解答 2021-09-07 09:43

那就直接借利润分配未分配利润贷应收账款等科目

快账用户2854 追问 2021-09-07 09:43

老师，还需要用以前年度损益调整科目吗

齐红老师解答 2021-09-07 09:56

不用的这个没有这个科目

快账用户2854 追问 2021-09-07 12:55

摘要写退2020年的销售吗

齐红老师解答 2021-09-07 12:58

嗯这个冲减收入就行了

快账用户2854 追问 2021-09-07 12:59

收到谢谢老师

齐红老师解答 2021-09-07 13:00

满意请给五星好评，谢谢

快账用户2854 追问 2021-09-07 13:21

老师，忘记问了，那增值税呢，借未分配利润，借应交税费，贷应收吗

齐红老师解答 2021-09-07 13:30

增值税冲减收入的时候一块冲减了

快账用户2854 追问 2021-09-07 13:30

就是不单独冲增值税，直接就是借利润分配，贷应收

齐红老师解答 2021-09-07 13:41

对直接冲减就行了

快账用户2854 追问 2021-09-07 13:42

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-09-07 13:44

满意请给五星好评，谢谢

同学你好你是什么会计准则

2021-09-07

你好在第十栏填写不含税，销售额负数。

2021-10-08

你好，就是之前做的分录，反方向冲回即可的

2021-09-10

你好；负数发票就要按原来分录不变。走利润分配来替代你的主营业务收入科目来处理哦；你这个之前多缴纳的发票税额可以申请以后抵减或者是以后退税给你们的

2021-09-10

您好，贷银行存款，贷以前年度损益调整（红字）应交税费应交增值税（红字）

2021-01-17

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