老师，麻烦问一下，之前公司交过一份团体险，没有发票，我当时就没入费用，也没用对公付款，是法定代表人自己付款的，后来，8月份，保险公司退给公司账户60.91元，这个应该入什么科目呢
你好，法人代表支付出去的有证明吗？如果有的话，你们正常做借管理费用，福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷其他应付款退回来红冲上面的分录借银行存款贷应付，职工薪酬借应付职工薪酬借管理费用福利费负数
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就是公司11月之前的账是给代理公司做的，因为公司之前没业务，所以代理公司都没有账做和负责空申报，然后法人从7月开始自己刷卡（公户开了但是一直没用）帮自己和挂靠的一个人，还有几个建造师交社保，这些代理也不知道都没入账，所以11月之前的工资都不会发，估计明年只会补这些建造师的工资，其他人都没有工资，像这样之前的账该如何处理呢？ 然后现在又让我补缴老板2月到11月的社保，社保可以补但是也没有工资补发，如果税局扣款社保了，我的账又该怎么做呢？
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老师，请问一个问题： 我们是一家4S店，给自己店试驾车买保险当月正常入的费用，含税金额2025.55 借：销售费用—1910.9 应交税费-进项税114.65 然后到了下个月的时候，又通知需要退一部分保险， 但是在保险公司没给我们开红字发票之前，我们先收到了它的退保款，含税金额是750.2 然后我们做账是借：银行存款 750.2贷：其他应付款750.2 然后过了几天收到发票之后 做账是借：其他应付款 贷：应交税费-进项税额转出 保险公司开的发票应该是开含税金额750.2的红字发票就行，但是他们开的是负数发票-1910.9 税额-114.65 /和一张正数发票1203.16 税额72.19 老师，我现在再怎么做账？@邹老师
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老师，您好！是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险，后来因为一些原因，这个工程不是我们公司做了，由另外一个建筑公司接手做了，这份团体意外险也更改了被保险人，那这笔账我该怎么计账？6万元的发票已经开过来了给我们公司，之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款，付款给保险公司我也计入了预付账款，现在收到发票了，这个工程又不是我们公司做了，我后面的账务处理该怎么做啊？
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老师，麻烦问一下，之前公司交过一份团体险，没有发票，我当时就没入费用，也没用对公付款，是法定代表人自己付款的，后来，8月份，保险公司退给公司账户60.91元，这个应该入什么科目呢
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老师好！我是2020年9月入职公司接手整理票据等，接手前公司并没有做账。有专门给公司及分公司（注：分公司是分支机构）报税的会计。而我在2020年10月份时在金碟公司购买了财务软件，但并没有做账报税，像这种情况下我会不会有什么财务风险？ 公司从2021年7月份变更法人后，总公司的会计并没有接手之前的账，而是以2021年7月份后发生的业务来做，请问一下这种操作可以吗？ 我现在要不要将之前整理的票据退回给前法人？而且前法人既然没有将账户（一般户）的流水单打出来，而是直接注销了（包括他自己的个人卡流水），请问一下：我现在应该怎么做才能保护自己？
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没给我发票，法人说有发票，怎么处理好呢
没有发票可以做账的，不影响你们做账，一直都没有发票，汇算清缴的时候调增就行。
主要是现在我不知道当时一共交了多少商业保险，突然对公收到一笔款，就不知道怎么做了
个人支付的时候有银行回单吗？
应该是没有，没给我
没有问下保险公司那边
好的，老师那这笔是8月份收到的钱，现在是9月份给我的对公回单，怎么弄呢
做到九月份比八月份还能修改吗？能修改的话可以修改
那银行8月份收到的这笔钱，入什么科目呢，不做银行对不上
借银行存款贷应付，职工薪酬借应付职工薪酬借管理费用福利费负数 2021-09-10 13:39
之前没做过，也可以这样？
你好是的，是这么做的。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。