老师，麻烦问一下，之前公司交过一份团体险，没有发票，我当时就没入费用，也没用对公付款，是法定代表人自己付款的，后来，8月份，保险公司退给公司账户60.91元，这个应该入什么科目呢

没给我发票，法人说有发票，怎么处理好呢

没有发票可以做账的，不影响你们做账，一直都没有发票，汇算清缴的时候调增就行。

主要是现在我不知道当时一共交了多少商业保险，突然对公收到一笔款，就不知道怎么做了

个人支付的时候有银行回单吗？

应该是没有，没给我

没有问下保险公司那边

好的，老师那这笔是8月份收到的钱，现在是9月份给我的对公回单，怎么弄呢

做到九月份比八月份还能修改吗？能修改的话可以修改

那银行8月份收到的这笔钱，入什么科目呢，不做银行对不上

借银行存款贷应付，职工薪酬借应付职工薪酬借管理费用福利费负数 2021-09-10 13:39

之前没做过，也可以这样？

你好是的，是这么做的。

好的谢谢老师