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Q

9月份取工账上的钱，支付7-8月报销，怎样做分录，账做在那月

2021-09-14 15:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-14 15:38

你好，做账在9月，报销时借管理费用等贷库存现金

快账用户9112 追问 2021-09-14 15:39

收到发票，分录了

齐红老师解答 2021-09-14 15:39

这个就是报销时收到发票的分录

快账用户9112 追问 2021-09-14 15:40

收到发票：借：主营业务成本贷：其他应付款

齐红老师解答 2021-09-14 15:41

如果发票收到还没有报销付款的，你这样可以的，然后报销时借其他应付款贷库存现金

快账用户9112 追问 2021-09-14 15:42

报销了只是没给钱

齐红老师解答 2021-09-14 15:44

那你做的这个分录就可以了，你这不是在忽悠我吗？9月份取钱付费用，又说没有钱。

快账用户9112 追问 2021-09-14 15:45

9月取钱报销

快账用户9112 追问 2021-09-14 15:45

先是个人垫付的

快账用户9112 追问 2021-09-14 15:46

上个季度个人垫付的都是走的其他应付款，就是自己给的现金

齐红老师解答 2021-09-14 15:46

好吧，你就按照我下面说的分录做就行

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