你好,这个不影响的调整的,在职工薪酬明细表里面调整你的管理费用在主表还是正常的,按照你账上计提的来,有这部分的差异,不就是调增吗?
如果发现20年多计提了工资,如果更正20年的企业所得税报表,我是直接在期间费用中的职工薪酬里面调减吗,这样企业所得税期间费用中的管理费用和财务报表中的管理费用就不相符了
2020年度企业所得税年报期间费用财务费用和财务报表年报中的相差152000元,但是在企业所得税年报中纳税调增了152000元,最终利润没有错误,需要到大厅更正2020年企业所得税年报吗。最终利润和财务报表中是一致的
更正申报2020年的企业所得税,调减了职工薪酬,这部分职工薪酬涉及到研发费用中的工资薪金,请问研发费用加计扣除那张表也需要进行更正吗?
你单位企业所得税年度纳税申报表附表A104000《期间费用明细表》“销售费用中职工薪酬”+“管理费用中职工薪酬”大于A105000《纳税调整明细表》“职工薪酬账载金额”。企业在期间费用明细表中所列销售费用和管理费用的职工薪酬合计数不应大于纳税调整表中职工薪酬账载金额,请核实。
老师,所得税汇算清缴期间费用表~职工薪酬,根据明细账10万填报(管理人员工资),剩余工资计入研发支出90万 税务局现在比对出 研发费用工资大于工资总额,让修改。如果期间费用表里职工薪酬把研发工资90加上,这样主表管理费用金额和报表不一致了,可不可以先把研发工资90万加到期间费用,再调增?
汇算清缴广告费时所计算的收入比列,是全年的主营业务收入+其他业务收入吗
老师,我们是电商行业,一个月支付宝明细有4-5万条,一笔一笔的回单打出来太多了,可以不打支付宝回单明细直接导支付宝月汇总账单放在当月凭证后面嘛,
房地产开发公司每个楼的大本工本费会计分录
老师您好,4月应收客户4-6月份租金,怎样记账呢?
老师运输公司的保险费记入主营业务成本,按税负交税认证进项税额,利润表上的成本高收入,上年第二季度报的,本的年报和所得税汇算清缴怎么做表上报?
固定资产清理,营业外支出能税前扣除吗
根据合同约定,使用权资产在租赁前就要预付半年租金,但是已经使用了,预付租金一直也没付,那么确认使用权资产时这个没有预付的租金如何处理?使用什么科目来反应这个没付的租金?谢谢
老师您好!我注册公司核名通过了,但是我现在需要重新录入信息。我是把这个删除了再重新录入吗?
老师公司申报个税人数超过30人,会涉及残疾人保障金吗?
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就是说在职工薪酬表中账载金额调减,实发金额按实际数,是这样吗
账载金额填写账上的 税收金额和实际金额,这个填写的是减去之后的。